陽光 追問

2018-07-11 09:26

老師，報表我做完了，你幫我看下可以嗎？

鄒老師 解答

2018-07-11 09:27

你好，你之前說福利費(fèi)是借方余額，但是我看你余額并不是負(fù)數(shù)啊

陽光 追問

2018-07-11 09:29

老師，這是另外一個問題

鄒老師 解答

2018-07-11 09:32

你好，需要與你單位業(yè)務(wù)發(fā)生情況比較才知道是否正確的

陽光 追問

2018-07-11 09:37

需要憑證？

鄒老師 解答

2018-07-11 09:38

你好，是的需要知道所有業(yè)務(wù)的憑證才知道你報表是否正確的，這個工作量是很大的 
你給我提供報表，我只能通過數(shù)據(jù)勾稽關(guān)系判斷是否正確

陽光 追問

2018-07-11 09:56

一共就12張憑證，其它的我覺得都沒有問題，就是其中一個成本是我多寫了的，因?yàn)楫?dāng)時第一次開增值稅專用發(fā)票，對方想著按6%開，我們第一次開了一個3%，結(jié)果又讓開了一次3%，收入就增加了一次，成本我就按開了的兩次做的

鄒老師 解答

2018-07-11 09:59

你好，如果分錄沒有錯誤，報表根據(jù)分錄編制，一般也是沒有問題的

陽光 追問

2018-07-11 10:28

印花稅是不含稅的收入嗎？

陽光 追問

2018-07-11 10:30

我們沒有簽合同，但是系統(tǒng)自動提示印花稅未申報

陽光 追問

2018-07-11 10:37

辛苦老師回答一下，謝謝

鄒老師 解答

2018-07-11 10:39

你好，印花稅是按合同含稅金額申報的

陽光 追問

2018-07-11 10:56

老師，你能幫我看下我這個季度，需要交納多少企業(yè)所得稅？

鄒老師 解答

2018-07-11 10:58

你好，按這個公式計算就是了 
應(yīng)納稅額=利潤總額本年累計*適用稅率-以前季度預(yù)繳稅額

陽光 追問

2018-07-11 11:08

老師，我填上收入了，這樣顯示是不是不用交增值稅了

鄒老師 解答

2018-07-11 11:10

你好，你之前不是問企業(yè)所得稅如何計算嗎？怎么現(xiàn)在又調(diào)到了增值稅？

陽光 追問

2018-07-11 11:29

企業(yè)所得稅我現(xiàn)在打不開網(wǎng)頁，我就先報的增值稅

鄒老師 解答

2018-07-11 11:30

你好，根據(jù)你提供表格，是不需要補(bǔ)交增值稅的