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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-07-10 16:02

你好,是不含稅的收入金額

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-07-10 16:29

但是我這邊是小規(guī)模   9萬以內(nèi)不需要交稅

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-07-10 16:31

我的10000是3個(gè)點(diǎn)稅 有沒有影響

鄒老師 解答

2018-07-10 16:37

你好,需要按不含稅收入金額填寫,而不是按含稅金額填寫的

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-07-10 16:59

要不要重新申報(bào)  老師

鄒老師 解答

2018-07-10 16:59

你好,數(shù)據(jù)錯(cuò)誤就需要做更正申報(bào)的

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-07-10 17:07

好的  謝謝老師
那我上個(gè)季度就報(bào)錯(cuò)了
現(xiàn)在是申報(bào)累計(jì)金額有沒有影響

鄒老師 解答

2018-07-10 17:07

你好,可以在第二季度調(diào)整到一致就是了

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-07-10 17:09

那現(xiàn)在就要調(diào)整是吧

鄒老師 解答

2018-07-10 17:09

你好,是的,在第二季度做到累計(jì)的收入,成本,利潤(rùn)總額與你報(bào)表數(shù)據(jù)一致就是了

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-07-10 17:15

我 報(bào)表數(shù)據(jù) 沒有體現(xiàn)稅務(wù)
  我做的賬   沒有把2稅單獨(dú)列出來

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-07-10 17:20

那我是不是還需要做憑證調(diào)整啊

鄒老師 解答

2018-07-10 17:25

你好,你所指2稅是什么稅款?

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-07-10 17:31

比如我開了10000發(fā)票,但是我的科目是借:應(yīng)收賬款10000,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10000,沒有體現(xiàn)稅

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-07-10 17:33

我的會(huì)計(jì)分錄是這么做的

鄒老師 解答

2018-07-10 17:37

你好,你需要做調(diào)整分錄
借;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入   貸;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-07-10 17:56

需要調(diào)整是吧

鄒老師 解答

2018-07-10 17:57

你好,是的,需要把含稅收入調(diào)整到不含稅的

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-07-11 11:23

那我進(jìn)項(xiàng)稅票,要不要把稅也要體現(xiàn)出來,我這邊是小規(guī)模

鄒老師 解答

2018-07-11 11:28

你好,不需要,因?yàn)樾∫?guī)模取得是無法抵扣的

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-07-11 11:29

那就直接做價(jià)稅合計(jì)做到成本里面是吧

鄒老師 解答

2018-07-11 11:31

你好,是的,不需要做價(jià)稅分離的

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-07-11 11:33

進(jìn)項(xiàng)票是不是直接是借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本    貸:銀行存款

鄒老師 解答

2018-07-11 11:34

你好,借方是原材料等科目

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你好 比如開具普通發(fā)票的金額,就是含稅的 零售的金額,也是含稅的 開具專用發(fā)票,價(jià)款就是不含稅的?
2022-04-12 10:29:40
你好 按照1%來計(jì)算的
2021-11-13 08:42:29
你好; 這個(gè)是填寫不含稅金額的
2021-11-05 15:19:22
你好 不含稅收入等于合同價(jià)款除以(1%2B1%)
2021-08-10 15:29:16
你好,需要先補(bǔ)做上個(gè)月水利基金的申報(bào),然后做這個(gè)月的申報(bào)?
2021-06-07 15:30:44
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