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公司2017年開出銷售發(fā)票10萬元在2018年6月份因?qū)Ψ轿锤犊顚l(fā)票收回作廢， 2018年6月份記賬分錄如何寫

辜老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-07-10 15:19

你2018年作廢的發(fā)票，要在2018年6月沖減收入，借：營(yíng)業(yè)收入應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅貸：應(yīng)收賬款

程雨追問

2018-07-10 15:23

在2017年開票是我做的分錄是借：預(yù)收賬款貸：工程施工結(jié)算貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷售稅額請(qǐng)問不需要沖減工程施工結(jié)算？（此業(yè)務(wù)是零星工程開票，在2017年底已把工程施工結(jié)算結(jié)轉(zhuǎn)收入）

辜老師解答

2018-07-10 15:25

你工程施工已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)收入的話，直接沖減收入

程雨追問

2018-07-10 15:26

好的明白了，如果施工沒結(jié)轉(zhuǎn) 是否就是原分錄紅字？

辜老師解答

2018-07-10 15:28

是的，你的理解是對(duì)的

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