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梁老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師,通過(guò)司法考試

2018-07-09 13:43

第二季度按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)了收入，增值稅及附加，文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)都要申報(bào)，按確認(rèn)的收入申報(bào)，沒(méi)有開(kāi)票不影響申報(bào)，填在未開(kāi)票收入欄內(nèi)。

小刺猬 追問(wèn)

2018-07-09 13:46

但是如果在未開(kāi)票收入里面申報(bào)的話，后期我是要開(kāi)票的，這樣不是得交兩遍增值稅嗎？還需要退稅，未開(kāi)票只是暫時(shí)未開(kāi)

梁老師 解答

2018-07-09 13:49

后期未開(kāi)票收入中將以前月份已申報(bào)繳稅但未開(kāi)票的金額填負(fù)數(shù)

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