藍(lán) 追問

2018-07-09 09:44

問題3的印花稅在哪里交呢？

藍(lán) 追問

2018-07-09 09:45

5.我們?nèi)路蓍_通地稅時(shí)買了CA，但之后四五月份的利潤表和四月份季度資產(chǎn)負(fù)債表都沒有填進(jìn)去，我這次填到6月份的利潤表里可以嗎？是填到管理費(fèi)用的開辦費(fèi)里面嗎？

宋生老師 解答

2018-07-09 09:45

你好！我沒有看到你標(biāo)3啊。
你說總賬明細(xì)賬這個(gè)？是去稅局買了貼上，不過現(xiàn)在這個(gè)5塊錢一本的已經(jīng)免稅了。

藍(lán) 追問

2018-07-09 09:47

對，不好意思老師就是總賬和明細(xì)賬那個(gè)貼印花稅的，您的意思是不用再買了和貼印花了嗎？

宋生老師 解答

2018-07-09 09:48

你好！是的。5月后已經(jīng)免了。但是如果你是年初就用了這個(gè)賬本，就還是要去買。

藍(lán) 追問

2018-07-09 09:51

我還沒開始用，公司2月份注冊的，一直有報(bào)稅，還沒開始做賬

藍(lán) 追問

2018-07-09 09:51

5.我們?nèi)路蓍_通地稅時(shí)買了CA，但之后四五月份的利潤表和四月份季度資產(chǎn)負(fù)債表都沒有填進(jìn)去，我這次填到6月份的利潤表里可以嗎？是填到管理費(fèi)用的開辦費(fèi)里面嗎？

藍(lán) 追問

2018-07-09 09:52

老師這個(gè)3月份的費(fèi)用現(xiàn)在申報(bào)不太好吧

宋生老師 解答

2018-07-09 09:52

你好！你企業(yè)2月份注冊，正常就要2月份準(zhǔn)備了。
嚴(yán)格來說是不可以的。不符合權(quán)責(zé)發(fā)生制。

藍(lán) 追問

2018-07-09 09:53

好的，我下次去地稅去買，總賬和明細(xì)賬，買2個(gè)就可以吧，暫時(shí)沒有很多賬

藍(lán) 追問

2018-07-09 09:55

那老師購買ca的費(fèi)用不能這次填到6月份的利潤表里面吧

宋生老師 解答

2018-07-09 10:08

你好！有幾個(gè)賬本就買幾個(gè)。正常是不可以，但是如果你之前忘了，是可以補(bǔ)做進(jìn)去的。

藍(lán) 追問

2018-07-09 10:28

老師，聊天界面不能發(fā)圖片嗎？

藍(lán) 追問

2018-07-09 10:29

搞錯(cuò)了，要帶文字才能發(fā)出來，這是我公司這幾個(gè)月的支出

宋生老師 解答

2018-07-09 10:29

你好！你的問題是什么呢

藍(lán) 追問

2018-07-09 10:31

這是6月份的利潤表，1.紅字50是4月份交的印花稅，5月份忘記報(bào)了，填到6月份的利潤表里，是否妥當(dāng)？2.紅字220是3月份購買ca的也填到6月份里面。這樣補(bǔ)做進(jìn)去可以嗎？

宋生老師 解答

2018-07-09 10:33

你好！你如果忘記做了，就當(dāng)補(bǔ)充計(jì)入，問題不大

藍(lán) 追問

2018-07-09 10:40

好的

宋生老師 解答

2018-07-09 10:50

你好！弄清楚了就可以了。

藍(lán) 追問

2018-07-09 10:54

因?yàn)榻裉焐陥?bào)國地稅，問題較多，麻煩老師了

藍(lán) 追問

2018-07-09 10:54

4月份的資產(chǎn)負(fù)債表季報(bào)我專管員幫我報(bào)的如下表

藍(lán) 追問

2018-07-09 10:57

因?yàn)楝F(xiàn)在都是認(rèn)繳制，我還沒存注冊資本，但專管員庫存現(xiàn)金填的10萬，4月份國稅資產(chǎn)負(fù)債表我填的都是零，兩邊不一致會(huì)不會(huì)有問題

藍(lán) 追問

2018-07-09 10:59

下面這個(gè)表是二季度的支出，我們是管理咨詢公司無存貨，無銷售，無應(yīng)付款，無預(yù)付款，我不太會(huì)填這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表，老師可以指導(dǎo)下嗎？

宋生老師 解答

2018-07-09 10:59

你好！麻煩你不要在一個(gè)問題上面不停的追問其他的問題。謝謝
最好是不要這樣。不過之前的，如果稅局沒找你，你暫時(shí)也先不用去改了。

藍(lán) 追問

2018-07-09 11:20

因?yàn)橛龅讲淮_定問題有點(diǎn)多，現(xiàn)在是資產(chǎn)負(fù)債表不太會(huì)填，老師要是忙沒空就算了，打擾了

宋生老師 解答

2018-07-09 11:24

你好！不是沒空，哎，有的事情不好說，你可以重新提問，不要在一個(gè)問題上面追問其他的問題，一個(gè)個(gè)來就好了。

藍(lán) 追問

2018-07-09 11:29

快中午了，老師也該下班了，我下午再問您吧，不好意思，也怪我沒理清楚問題，還是感謝，自己開的公司，因?yàn)橄雽W(xué)下會(huì)計(jì)自己做賬，有一直堅(jiān)持聽課，初期可能不會(huì)的問題較多，言語不當(dāng)之處望海涵，再次謝過

宋生老師 解答

2018-07-09 11:37

您好！不客氣的了?？梢月齺?，不用太急

藍(lán) 追問

2018-07-09 14:34

又要開始麻煩您了老師，我把問題列出來順序，方便您區(qū)分

藍(lán) 追問

2018-07-09 14:39

1，地稅申報(bào)6月份利潤表，我把3月份的購買CA費(fèi)和四月份的已繳納的印花稅填到本月余額里是否可行，或者那個(gè)CA的費(fèi)用我不填，也不再做賬，因?yàn)闇筇?/p>

藍(lán) 追問

2018-07-09 14:40

利潤表如下，兩個(gè)紅字的金額

藍(lán) 追問

2018-07-09 14:41

您幫忙看下

藍(lán) 追問

2018-07-09 15:14

老師在嗎？

宋生老師 解答

2018-07-09 18:52

你好！你做了分錄就填進(jìn)去。沒有做分錄就不用填了
兩個(gè)紅字的金額怎么啦？有什么問題

藍(lán) 追問

2018-07-09 21:27

沒事了，老師，下午又問了下朋友，利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表已經(jīng)填好了

藍(lán) 追問

2018-07-09 21:28

因?yàn)槭切“滓粋€(gè)，有時(shí)候提的問題可能比較白癡，希望你們不要見諒，以后有問題再叨擾老師哈，謝謝

宋生老師 解答

2018-07-10 13:34

您好！介意是不會(huì)介意，只是麻煩你不要一個(gè)問題上面不停的追問其他問題。謝謝