向日葵 追問

2018-07-09 09:17

你好，我是這樣做的  借：利潤分配 
貸：以前年度損益調(diào)整 
借：以前年度損益調(diào)整 
貸：應(yīng)交稅費

蔣老師 解答

2018-07-09 09:17

你好，可以直接 
借：利潤分配 
  貸：應(yīng)交稅費

向日葵 追問

2018-07-09 09:18

現(xiàn)在導(dǎo)致了我的資產(chǎn)負債表未分配利潤期末數(shù)減期初數(shù)不等于利潤表的本年累積數(shù)凈利潤

向日葵 追問

2018-07-09 09:19

如果直接這樣做的話，會不會也出現(xiàn)我上面這種情況

蔣老師 解答

2018-07-09 09:19

嗯，是會不等的，因為你調(diào)的是以前年度的損益，相當于其實期初數(shù)據(jù)是要算是這筆損益的，如果差額是這個損益就沒問題的

向日葵 追問

2018-07-09 09:21

差額是這個數(shù)，對上了

向日葵 追問

2018-07-09 09:21

這樣會不會導(dǎo)致我的凈利潤有問題

蔣老師 解答

2018-07-09 09:22

不會的，這個只影響你們?nèi)ツ甑钠诔趵麧?，對報稅那些都沒什么影響

向日葵 追問

2018-07-09 09:26

那我報所得稅的時候該怎么辦？

向日葵 追問

2018-07-09 09:27

我想問一下，我這個到底會影響哪個期初數(shù)，是2017年12月份的還是2018年一月份的

向日葵 追問

2018-07-09 09:28

我有點不懂，我就怕所得稅不好報

蔣老師 解答

2018-07-09 09:31

所得稅到時候會有個填以前年度損益調(diào)整的地方。不用擔心的。影響的的是2017年12月末，18年1月初的數(shù)據(jù)。其實就是2017.12.31

向日葵 追問

2018-07-09 09:32

哦，那好的

蔣老師 解答

2018-07-09 09:34

不客氣，滿意請給五星好評，祝工作順利！天天開心！

向日葵 追問

2018-07-09 09:59

還有個問題，如果我想調(diào)過來可以嗎？我怕到時候報企業(yè)所得稅跟報國稅的凈利潤對不上就麻煩了

向日葵 追問

2018-07-09 10:00

有什么辦法能調(diào)過來嗎？

蔣老師 解答

2018-07-09 10:03

你好，不需要調(diào)，，，匯算清繳調(diào)賬不調(diào)表

向日葵 追問

2018-07-09 10:09

什么意思沒明白？

蔣老師 解答

2018-07-09 10:10

我的意思是你不用再調(diào)什么了，今年按你正常的申報，年底匯算清繳自然你就知道怎么做了

向日葵 追問

2018-07-09 10:11

我有一次國稅凈利潤跟匯算清繳的凈利潤沒對上，然后就比對出來了

向日葵 追問

2018-07-09 10:11

哦，好吧

蔣老師 解答

2018-07-09 10:12

對比出來，只要你知道是什么原因并且就算稅局問了你能解釋清楚，這些都沒問題的