姜老師 解答

2018-07-08 19:58

如果在貸方正數(shù)報表取數(shù)取不上來，導致報表錯誤。

月 追問

2018-07-08 20:14

那么用友T3軟件中會計分錄借，1.銀行存款80，貸財務(wù)費用/利息費用/存款利息－80這樣做是對的；2.然后到期間結(jié)轉(zhuǎn)時，借本年利潤，貸財務(wù)費用/利息費用/存款利息－80

姜老師 解答

2018-07-08 20:17

是的，這個分錄是正確的。

月 追問

2018-07-08 20:19

不是，1是借銀行存款80，借財務(wù)費用/利息費用/存款利息－80，2.期間損益結(jié)轉(zhuǎn)，借本年利潤，貸財務(wù)費用/利息費用/存款利息－80

姜老師 解答

2018-07-08 20:32

不是是啥意思？收到利息借：銀行存款 80 借：財務(wù)費用－80，結(jié)轉(zhuǎn)損益時借：本年利潤   -80貸：財務(wù)費用  -80

月 追問

2018-07-08 20:43

不是的，老師，我的意思是我剛才那條錯了，把借打成貸了

姜老師 解答

2018-07-09 05:21

你按照我給你的分錄做賬務(wù)處理就可以了。這是正確的賬務(wù)處理。不用糾結(jié)你的那個對與錯可以嗎？