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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-07-06 10:29

你好，可以做之前分錄的相反分錄，金額正數(shù) 
也可以是相同分錄，金額負(fù)數(shù)

左岸 追問

2018-07-06 12:30

老師，這分錄是開正常發(fā)票的計提和轉(zhuǎn)出，我現(xiàn)在開了這張正常票的紅字發(fā)票，應(yīng)該怎么沖計提和轉(zhuǎn)出??？

鄒老師 解答

2018-07-06 12:45

你好，按你正數(shù)發(fā)票減去負(fù)數(shù)發(fā)票之后實(shí)際需要 繳納的稅款做計提  結(jié)轉(zhuǎn)

左岸 追問

2018-07-06 14:33

老師，我6月份就只開了這張紅字發(fā)票

鄒老師 解答

2018-07-06 14:33

你好，那就做紅字的銷售分錄就是了 
然后附加稅按 正數(shù)發(fā)票減去負(fù)數(shù)發(fā)票之后實(shí)際需要 繳納的稅款做計提

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相關(guān)問題討論
你好，是的，需要把退回發(fā)票與紅字發(fā)票一起作為紅字分錄附件
2018-09-04 08:16:46
你好，自己開出去的嗎？ 借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)， 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。
2021-07-27 08:33:36
你好，借 應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)，貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅金一銷項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)
2019-06-04 18:05:14
對的
2017-07-24 08:06:47
你好！是的開和這張一樣的紅字發(fā)票再開正確的，紅字信息表你們雙方都可以開
2018-09-16 15:52:26
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