趙文軍 追問

2018-07-06 10:10

那我賬上未分配利潤和報(bào)表上對不起來了

顏老師 解答

2018-07-06 10:12

你賬上的跟申報(bào)表的對不上？

趙文軍 追問

2018-07-06 10:43

這樣說吧，我6月利潤總額1000，我計(jì)提了100所得稅，月末我結(jié)賬后生產(chǎn)資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤的本期數(shù)減少了100，變成了500（原來600），利潤表上所得稅是100，這些都是我結(jié)賬后的申報(bào)表數(shù)據(jù)，然后我申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候也是根據(jù)我的這些報(bào)表填的，但在繳納所得稅的時(shí)候我有【彌補(bǔ)以前年度虧損】100，這樣我最后是不用繳納所得稅的，那我是不是要作廢之前申報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表利潤表，把利潤表的所得稅去掉100，把資產(chǎn)負(fù)債寶的未分配利潤也去掉100

顏老師 解答

2018-07-06 10:45

像這種情況在確認(rèn)不要交所得稅時(shí)可以不計(jì)提的，所以你可以沖減之前計(jì)提的分錄

趙文軍 追問

2018-07-06 10:49

我6月已經(jīng)結(jié)賬了，還能7月沖減？？？

趙文軍 追問

2018-07-06 10:50

那我金稅三期申報(bào)軟件上已經(jīng)申報(bào)了財(cái)務(wù)報(bào)表，那怎么辦？

顏老師 解答

2018-07-06 12:09

7月沖減也是可以的 
已經(jīng)申報(bào)的報(bào)表可以在后面期間申報(bào)進(jìn)行調(diào)整

趙文軍 追問

2018-07-06 14:27

就是6月申報(bào)的報(bào)表讓他錯(cuò)去，我再7月的時(shí)候調(diào)整到和賬面一樣就可以了是嗎

顏老師 解答

2018-07-06 14:41

是的，可以的 不影響