若沐晗卉 追問(wèn)

2018-07-05 21:56

這個(gè)我該怎么合并呢，怎么核算合并啊

郭老師 解答

2018-07-05 22:02

現(xiàn)結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)借應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅－轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅－進(jìn)項(xiàng) 61895.74   （這個(gè)是完整的科目，下面我寫(xiě)得簡(jiǎn)單點(diǎn)）  借銷(xiāo)項(xiàng)貸轉(zhuǎn)出未交增值稅 47096.36   這個(gè)月需要交15455.53是嗎，你結(jié)轉(zhuǎn)了吧

若沐晗卉 追問(wèn)

2018-07-05 22:06

沒(méi)有要交的這么多稅吧，我們每個(gè)月才交幾百塊錢(qián)的稅啊，這個(gè)是不是之前的會(huì)計(jì)掉了個(gè)計(jì)提稅款的分錄呢？如果是的話(huà)，那該補(bǔ)什么分錄呢

若沐晗卉 追問(wèn)

2018-07-05 22:10

請(qǐng)問(wèn)我這個(gè)接著建賬，設(shè)置小規(guī)模納稅人的期初余額的時(shí)候是不是直接應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅15455.53呢？

郭老師 解答

2018-07-05 22:10

你方便查下未交增值稅科目的明細(xì)賬這個(gè)借方余額怎么來(lái)的嗎

若沐晗卉 追問(wèn)

2018-07-05 22:17

好的，我問(wèn)一下那個(gè)會(huì)計(jì)，讓她把未交增值稅的明細(xì)發(fā)給我，謝謝老師，明天我再咨詢(xún)好了，晚安