解答

2018-07-05 10:03

請檢查下是不是重復沖銷7500了？

Beilin 追問

2018-07-05 10:14

？？

Beilin 追問

2018-07-05 10:14

應付職工薪酬月初有余額嗎

解答

2018-07-05 10:18

檢查一下賬，是不是7500沖銷了兩次，或者你把應付職工薪酬明細賬發(fā)上來看下，我?guī)湍銠z查下。

解答

2018-07-05 10:19

你好，一般是貸方余額，代表已計提未發(fā)放的工資。

Beilin 追問

2018-07-05 10:19

明細

Beilin 追問

2018-07-05 10:26

是什么問題？

解答

2018-07-05 10:36

4月1號憑證不用沖銷。你們是次月計提直接就發(fā)放工資了

解答

2018-07-05 10:39

正常的賬務處理是一般是當月計提當月工資，次月發(fā)放。你們的是發(fā)放工資的時候直接計提的上月工資，所以余額為零才對

Beilin 追問

2018-07-05 10:39

不是要把上個月的先沖銷掉再計提三月份工資的嗎

解答

2018-07-05 10:40

接手別人的賬吧？前面都沒計提當月的你就不用沖了