不見(jiàn)不散 追問(wèn)

2025-10-28 20:02

1、不抵扣勾選是說(shuō)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎？
2、帳務(wù)上需要體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)嗎？還是入帳時(shí)就直接都時(shí)原料？

郭老師 解答

2025-10-28 20:05

不抵扣勾選是直接不認(rèn)證，加稅合計(jì)做帳
不需要做進(jìn)項(xiàng)稅額直接做原材料

不見(jiàn)不散 追問(wèn)

2025-10-28 20:07

如果在生產(chǎn)過(guò)程中領(lǐng)用了原料，這部分原料是一張大發(fā)票，可能只有一半用于免稅產(chǎn)品，那平臺(tái)怎么勾選？

郭老師 解答

2025-10-28 20:08

那全部認(rèn)證不允許抵扣的在進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

不見(jiàn)不散 追問(wèn)

2025-10-28 20:16

那就是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出其實(shí)不在平臺(tái)勾選里體現(xiàn)，平臺(tái)只分抵扣勾選和不抵扣勾選；進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出只在帳上和報(bào)表是體現(xiàn)對(duì)吧？