董孝彬老師 解答

2025-10-27 16:35

當然可以操作的，我們有家公司就這樣的，申報毛利率異常有查賬風險的

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-10-27 16:38

董老師，麻煩你幫我看下這個手工賬的分錄做的對不對

董孝彬老師 解答

2025-10-27 16:40

姑娘，這個分錄我看沒 問題，把這個表格發(fā)我郵箱401566729  吧，我仔細再看下

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-10-27 16:42

發(fā)郵箱太麻煩了，就這樣將就看下吧，不好意思了，董老師

董孝彬老師 解答

2025-10-27 16:43

好的，我這樣看是對的，其實我是想看看科目余額表呀，負債表呀，是不是平的，是不是勾稽上的

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-10-27 17:07

第二季度的企業(yè)所得稅申報表沒辦法改啊，只能改第三個季度的

董孝彬老師 解答

2025-10-27 17:09

最后去稅務大廳改，因為增值稅和所得稅收入不一樣呢，誰知道稅務什么時候要比對 

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-10-27 17:15

12366說不用改第二季度，只要申報的累計數(shù)對了就行

董孝彬老師 解答

2025-10-27 17:17

哦哦，那行呀，省事了，我多慮了

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-10-27 17:22

就是沒有成本，只有收入這個不好搞呀

董孝彬老師 解答

2025-10-27 17:22

調表不調賬，我們也是這樣申報的，從管理費用調金額到主營業(yè)務成本

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-10-27 17:23

那調多少合適呢？？？？？？

董孝彬老師 解答

2025-10-27 17:24

我們這個行業(yè)毛利率是多少，問下老板，按這個計算

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-10-27 17:24

好像沒有收入，只有成本也可以申請，

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-10-27 17:26

調了明年匯算清繳也難搞吧，能不能就是就這樣申報算了，

董孝彬老師 解答

2025-10-27 17:27

匯繳不用調增的，我們管理費用里都有發(fā)票的，毛利率100%不行的

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-10-27 17:27

沒有收入，只有成本也可以申報

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-10-27 17:28

成本是不是一定要有成本票才行

董孝彬老師 解答

2025-10-27 17:31

您好，可以申報，但風險大呀，我們有發(fā)票呀，管理費用里不是有發(fā)票么，什么業(yè)務記主營業(yè)務成本，這是財務人員的職業(yè)判斷

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-10-27 17:34

管理費用沒有發(fā)票的，都是工資

董孝彬老師 解答

2025-10-27 17:35

工資有申報個稅，也能入主營業(yè)務成本，

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-10-27 17:35

算了，我還是據(jù)實申報吧，確實是只有收入，費用，沒有成本、、、、

董孝彬老師 解答

2025-10-27 17:36

哦哦，好的吧，就按您的申報