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老師您好，我們?cè)谧銎髽I(yè)預(yù)繳時(shí)，要填寫 已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬（單位：元）按應(yīng)付職工薪酬貸金額+職工福利費(fèi)，那老師我們花的服務(wù)費(fèi)用，是我公司幫他代繳的個(gè)稅。那這部分還用加嗎？
Lili
于2025-10-27 13:52 發(fā)布 ??15次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2025-10-27 13:53
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精選問題
如果影視傳媒債權(quán)投資，合同簽訂為歸還投資款，可以 問
不建議直接從 “預(yù)收制片投資款” 歸還債權(quán)投資款，且存在稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。 “預(yù)收制片投資款” 是負(fù)債類科目，對(duì)應(yīng)對(duì)投資方的履約義務(wù)，而歸還債權(quán)投資款是償還債務(wù)，科目性質(zhì)不匹配。若直接操作，可能因收入 / 負(fù)債核算錯(cuò)誤被認(rèn)定為隱瞞收入，有偷稅漏稅風(fēng)險(xiǎn)。投資方應(yīng)按債權(quán)投資實(shí)質(zhì)，通過 “應(yīng)收賬款” 或 “其他應(yīng)收款” 核算收回，而非計(jì)入 “庫存商品” 答
老師，公司22年10月份注冊(cè)，然后購買土地以及建造廠 問
對(duì)的是的，需要補(bǔ)進(jìn)來 答
老師能給一份個(gè)人跟公司借款的打借條的模板嗎 問
《借條》 今向[公司名稱]借款人民幣[X]元整，借款用途為[具體用途]。約定于[還款日期]前歸還。借款人：[你的姓名]，身份證號(hào)：[證件號(hào)碼]。聯(lián)系電話：[電話號(hào)碼]。[日期]。 供參考 答
老師 請(qǐng)教一下 出口生產(chǎn)企業(yè)增值稅稅負(fù)的問 問
當(dāng)期免抵稅額+當(dāng)期納稅額）/（當(dāng)期免抵退稅銷售額+當(dāng)期按適用稅率申報(bào)銷售額）×100% 生產(chǎn)企業(yè)2.5%左右的。 答
老師，請(qǐng)問一下，我公司有個(gè)項(xiàng)目掛靠在別單位，被掛靠 問
對(duì)的是的，你們交也可以的。他賬上掛著應(yīng)付賬款或者其他應(yīng)付款，到時(shí)候從管理費(fèi)里面扣就行。 答
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