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2025-10-27 09:44

老師，請問寫情況說明就是錯誤，是由于會計人員不細(xì)心工作疏忽，導(dǎo)致怎么寫？

董孝彬老師 解答

2025-10-27 09:50

 您好，我單位在辦理近期個稅申報時，由于財務(wù)人員工作疏忽，誤將本應(yīng)作為經(jīng)營所得核算的個體經(jīng)營者【某某】進(jìn)行了工資薪金申報。此次錯誤純屬對政策理解偏差和操作不慎造成，我們深刻認(rèn)識到錯誤所在。
發(fā)現(xiàn)問題后，我們已立即進(jìn)行內(nèi)部整改，并加強(qiáng)了對相關(guān)稅務(wù)政策的學(xué)習(xí)。懇請貴局協(xié)助更正此項錯誤申報數(shù)據(jù)，消除影響。
對此帶來的不便，我們深表歉意

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2025-10-27 09:50

情況說明
尊敬的XX稅務(wù)分局：
       您好，我公司XX有限公司收到貴局發(fā)來的通知，內(nèi)容:1.存在白條入賬疑點
2.增值稅和企業(yè)所得稅兩稅比對不一致，企業(yè)所得稅申報收入10萬元，小于增值稅銷售額16萬元。
3.可能存在未申報未開票收入。經(jīng)查出現(xiàn)企業(yè)所得稅申報收入與增值稅銷售額不一致原因為我司之前會計人員工作疏忽導(dǎo)致；已按正確的數(shù)據(jù)進(jìn)行更正。經(jīng)核實我司并無未開票銷售收入。
特此說明。




                                                                             XX有限公司

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2025-10-27 09:51

老師，請幫忙看看情況說明，這樣寫可不可以？

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2025-10-27 09:52

他是一家公司，不申報經(jīng)營所得，申報企業(yè)所得稅和增值稅

董孝彬老師 解答

2025-10-27 10:00

 您好，要把處理寫上，白條這個我們又沒有處理，不寫了。關(guān)于貴局提示的我司企業(yè)所得稅收入與增值稅銷售額不一致疑點，經(jīng)核實，確系前任會計人員工作疏忽，在申報企業(yè)所得稅時，漏計了一筆不含稅銷售額，該筆收入已正常申報增值稅，并非未開票收入。發(fā)現(xiàn)問題后，我司已第一時間完成了企業(yè)所得稅的更正申報與稅款補(bǔ)繳。此次純屬操作失誤，我司深表歉意，并已加強(qiáng)內(nèi)部審核，杜絕此類問題再次發(fā)生。

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2025-10-27 14:48

老師，稅局的說，每年有6萬元的租店費用，請問是一定要取得發(fā)票嗎？直接做到管理費用嗎？

董孝彬老師 解答

2025-10-27 14:49

您好，不取得發(fā)票就不能稅前扣除，無票費用，做到管理費用可以的


不開票成本入賬（摘要寫無票年度納稅調(diào)增，方便匯繳統(tǒng)計數(shù)據(jù)）：這樣3個好處：季度利潤少了年度調(diào)增才交所得稅，銀行余額也是對上了，公司內(nèi)部利潤表是真實的。年度匯繳：無票費用在調(diào)整A105000第30行（十七）其他

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2025-10-27 15:10

22年第一季度收入14萬，請問現(xiàn)在要補(bǔ)申報，如果當(dāng)季管理費用才幾千，是不是要補(bǔ)繳22年第一季度的所得稅，繳完，接下來的三個季度虧損，再申報退回來？能不能有什么辦法不繳就不用退？

董孝彬老師 解答

2025-10-27 15:14

您好，這個稅要退也是明年在申報25年年度匯繳時退的，
但是退稅風(fēng)險很大的，大概率要被查賬的
能 不能把這個收入申報在3季度，是稅務(wù)發(fā)現(xiàn)的嗎