聰慧的電腦 追問

2025-10-23 19:08

匯算清繳時在哪里調(diào)整

郭老師 解答

2025-10-23 19:09

納稅調(diào)整明細表扣除項目里面有滯納金

聰慧的電腦 追問

2025-10-23 19:29

請問老師我賬上1-3月工資多做了，個稅系統(tǒng)沒有申報這么多，現(xiàn)在需要怎樣處理，紅沖嗎？

郭老師 解答

2025-10-23 19:31

對的是的，你帳上紅沖

聰慧的電腦 追問

2025-10-23 19:32

之前計入管理費用已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)，怎樣紅沖了

郭老師 解答

2025-10-23 19:33

借應付職工薪酬工資借管理費用工資負數(shù)
月末結(jié)轉(zhuǎn)損益就行

聰慧的電腦 追問

2025-10-23 19:40

已經(jīng)支付了也不需要處理

郭老師 解答

2025-10-23 19:42

已經(jīng)支付了，沒有多做，不需要處理

聰慧的電腦 追問

2025-10-23 19:44

就是賬上做多了，系統(tǒng)申報少，實際也多支付了

郭老師 解答

2025-10-23 19:58

支付的能不能退回？如果不退回的話修改申報的。

聰慧的電腦 追問

2025-10-23 20:00

修改個稅申報的數(shù)據(jù)嗎？可不可以匯算清繳時調(diào)減

郭老師 解答

2025-10-23 20:01

對的是的，
你說的是調(diào)增，不允許抵扣所得稅，你是不想給他申報了嗎？是的話可以。

聰慧的電腦 追問

2025-10-23 20:13

多計提然后支付了，不修改個稅申報表，修改了會增加個稅，后面匯算時在調(diào)整

郭老師 解答

2025-10-23 20:20

可以的，那是納稅調(diào)增

聰慧的電腦 追問

2025-10-23 20:44

成本費用計提多了不允許扣除這么多不是應該調(diào)減嗎

郭老師 解答

2025-10-23 21:09

調(diào)整增加利潤，這里是調(diào)增調(diào)減是針對利潤的

聰慧的電腦 追問

2025-10-23 21:17

你說的是調(diào)整增加利潤，匯算清繳填報表時應該在哪個欄次填列？

郭老師 解答

2025-10-23 21:17

職工薪酬明細表，實際金額和稅收金額里面減去沒申報的那一部分個稅的就可以了。然后它自動調(diào)增。

聰慧的電腦 追問

2025-10-23 21:26

那我現(xiàn)在所得稅申報表第1欄次填寫的是個稅系統(tǒng)申報的數(shù)據(jù)可不可以？