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江老師

職稱： 高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-07-04 10:03

第一個(gè)問題，企業(yè)沒有發(fā)票報(bào)銷可能需要多交企業(yè)所得稅，在企業(yè)所得稅清算時(shí)需要做無票費(fèi)用的調(diào)增處理，補(bǔ)交企業(yè)所得稅。 
第二個(gè)問題：這個(gè)屬于替代發(fā)票報(bào)銷，有些沒有發(fā)票的用替代發(fā)票報(bào)銷。這個(gè)屬于虛列費(fèi)用，如果稅務(wù)稽查查到也是補(bǔ)交企業(yè)所得稅

夏雨雨人 追問

2018-07-04 10:20

替代發(fā)票，直接報(bào)銷的時(shí)候內(nèi)容寫替代發(fā)票的內(nèi)容，也是真實(shí)發(fā)生的情況，這樣稅務(wù)稽查會(huì)查到嗎？

江老師 解答

2018-07-04 21:15

這個(gè)就是按實(shí)際報(bào)銷的內(nèi)容填寫了。

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借管理費(fèi)用-XX費(fèi)用 5000 貸銀行存款 5000
2018-10-11 20:50:36
你好，你是在什么時(shí)候支付的
2020-01-20 14:57:19
第一個(gè)問題，企業(yè)沒有發(fā)票報(bào)銷可能需要多交企業(yè)所得稅，在企業(yè)所得稅清算時(shí)需要做無票費(fèi)用的調(diào)增處理，補(bǔ)交企業(yè)所得稅。 第二個(gè)問題：這個(gè)屬于替代發(fā)票報(bào)銷，有些沒有發(fā)票的用替代發(fā)票報(bào)銷。這個(gè)屬于虛列費(fèi)用，如果稅務(wù)稽查查到也是補(bǔ)交企業(yè)所得稅
2018-07-04 10:03:57
您好，是的，隔月打款的只能做入10月份的
2019-10-17 11:56:32
你好 那你7.30號(hào)做賬了 實(shí)際也是7月的費(fèi)用嗎 那你在7月做 借管理費(fèi)用等貸其他應(yīng)付款 8月付款做借其他應(yīng)付款貸銀行存款
2019-08-06 13:55:45
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