Lili 追問

2025-10-17 09:43

老師這個我也區(qū)分怎么填寫。職工薪酬-已計入成本費用的職工薪酬，職工薪酬-實際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬

宋生老師 解答

2025-10-17 09:43

你好，第一個是1~9月份的，第二個是1~8月份的。

Lili 追問

2025-10-17 13:53

老師您好就是做賬時應(yīng)付職工薪酬第一個是借方，第二個是貸方嗎？

宋生老師 解答

2025-10-17 13:55

你好，計提的是貸方，支付的是借方。

Lili 追問

2025-10-17 14:08

職工薪酬-已計入成本費用的職工薪酬老師您也就是這個按應(yīng)付職工薪酬貸方金額 填寫 ，職工薪酬-實際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬按應(yīng)付職工薪酬借方填寫是這么理解嗎？

宋生老師 解答

2025-10-17 14:11

你好，是的。就是這樣子理解。

Lili 追問

2025-10-17 14:16

老師那當時我計提的中秋福利過年福利還加上嗎？職工薪酬-已計入成本費用的職工薪酬

宋生老師 解答

2025-10-17 14:16

你好，這個是個人的福利的話，應(yīng)該要算進去。

Lili 追問

2025-10-17 14:19

老師您好，職工薪酬-已計入成本費用的職工薪酬（這個要加上應(yīng)付職工薪酬貸方再加上應(yīng)付職工薪酬的二級科目下的職工福利費）這樣填寫對嗎？要不總是差這的金額 。

宋生老師 解答

2025-10-17 14:19

你好，這個是看你申報工資的那個收入總額的，明白嗎？只是說你的個人福利需要加上去，申報工資的收入總額的時候需要加進去。

Lili 追問

2025-10-17 14:23

好的，明白，謝謝老師。

宋生老師 解答

2025-10-17 14:24

你好，不用客氣的了。