阿童木 追問

2018-07-04 09:16

當(dāng)時發(fā)票沒回來就直接做了長期待攤費用-裝修費。現(xiàn)在知道不對，當(dāng)時應(yīng)該是做預(yù)付賬款，等收到發(fā)票了再做入費用，所以想要沖銷掉當(dāng)時的分錄，請問該如何沖呢，要做什么分錄呢。

徐阿富老師 解答

2018-07-04 09:31

你好，現(xiàn)在發(fā)票還沒到是嗎？有攤銷過嗎？

阿童木 追問

2018-07-04 10:35

現(xiàn)在發(fā)票到了，還沒有攤銷過

徐阿富老師 解答

2018-07-04 10:39

你好，之前也沒攤銷過，你可以全部轉(zhuǎn)到預(yù)付賬款科目

阿童木 追問

2018-07-04 10:40

摘要要怎么寫呢

徐阿富老師 解答

2018-07-04 10:41

摘要寫調(diào)整什么時候什么款項轉(zhuǎn)預(yù)付款

阿童木 追問

2018-07-04 10:41

好的，謝謝老師，送花送花