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宋生老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2025-10-13 13:55

你好，你們?cè)?月份的時(shí)候如何做的憑證？是到了預(yù)收賬款嗎？

夢(mèng)玉婷 追問

2025-10-13 13:56

銀行收赥

宋生老師 解答

2025-10-13 13:56

你好，銀行收款你是怎么做的憑證？

夢(mèng)玉婷 追問

2025-10-13 14:08

借：銀行收款
  貸：主營業(yè)務(wù)收入
       應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅

夢(mèng)玉婷 追問

2025-10-13 14:08

現(xiàn)在是負(fù)數(shù)沖銷，但銷項(xiàng)稅怎么轉(zhuǎn)出會(huì)計(jì)憑證

宋生老師 解答

2025-10-13 14:09

你好，銷項(xiàng)稅額不需要轉(zhuǎn)出的。

宋生老師 解答

2025-10-13 14:09

它是可以有余額的。

夢(mèng)玉婷 追問

2025-10-13 14:14

老師，是不是我表達(dá)的清楚吧，7月份我們先是未開發(fā)票13500元，同時(shí)銀行收款收到了13500元，同時(shí)已經(jīng)申報(bào)稅款，現(xiàn)在客戶讓我們開13500元發(fā)票，有銷項(xiàng)稅額，會(huì)計(jì)分錄相互對(duì)沖后，怎么會(huì)計(jì)分錄

宋生老師 解答

2025-10-13 14:15

yeah你這個(gè)先做紅字憑證沖減7月份的，然后再按照發(fā)票重新做。

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您好！這個(gè)業(yè)務(wù)沒有完美的解決方法，因?yàn)檫@樣操作本來就是不對(duì)的。 只能把收到1公司的款當(dāng)做借款，把2公司的當(dāng)做應(yīng)收款。
2016-11-09 17:39:13
你好，申報(bào)時(shí)減去這筆就行了
2020-07-27 16:47:38
9月開紅字做借應(yīng)收 負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 負(fù)數(shù)，
2019-12-25 17:43:17
將本月重新開的發(fā)票作廢，然后再重新開具正確的發(fā)票就是了。
2019-07-18 14:50:28
七月份不做 八月份借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi) 九月份借銀存貸應(yīng)收賬款
2019-10-16 22:18:58
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