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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2025-10-13 10:19

1公路養(yǎng)護工程
2本來他應該支付給你們款項,但是沒有支付貨款。他支付的是給職工工資,借應付職工薪酬工資貸應收賬款充應收賬款不就行了。要不你賬上一直掛著應收賬款吧。還是屬于你單位的成本,借主營業(yè)務成本等
貸應付職工薪酬工資。

郭老師 解答

2025-10-13 10:20

也是給農村公路管理服務中心開發(fā)票的吧

追問

2025-10-13 10:35

不是你理解的那樣,農路中心是事業(yè)單位,他們以辦公費申請財政撥款給農路中心的。這筆錢支付臨時工工資了。然后養(yǎng)護工程有限公司就給買了社保。不需要開票的

追問

2025-10-13 10:36

員工是和養(yǎng)護工程有限公司簽訂合同,所以養(yǎng)護工程公司給這13人申報個稅。有點小麻煩,不知道咋整了

郭老師 解答

2025-10-13 10:38

那為什么你單位的職工他來給你們發(fā)工資?你們之間有什么業(yè)務?
財政撥款支付的話,他也得是有自己的職工他的上級支付

追問

2025-10-13 10:46

好多年一直就是這么操作的,養(yǎng)護公司是農路中心下的企業(yè)

郭老師 解答

2025-10-13 10:49

不管幾年
上級發(fā)工資怎么要求的
是不是只發(fā)農村公路管理服務中心職工的

如果是那你們改正

想要給他們發(fā)工資,那就做到農村公路管理服務中心里面
和職工簽訂合同,
繳納社保
現(xiàn)在已經這樣了,那就做兩個公司的工資。你們單位做工資,社保
農村管理中心做工資。

因為只做社保沒有工資,屬于掛靠違法。

追問

2025-10-13 10:53

農路中心是財政撥款直接發(fā)放工資的(包含這筆臨時人員??睿?/p>

郭老師 解答

2025-10-13 10:54

那你們工資是誰來承擔?

郭老師 解答

2025-10-13 10:54

在你們單位交社保,他得簽訂勞動合同吧?

那工資實際誰來承擔?

你這個操作方法是不是就有問題?

社保和工資應該在一個企業(yè),除非掛靠他才不在一個企業(yè)。

追問

2025-10-13 11:01

是的呀,二級單位發(fā)臨時工工資,三級單位買社保。如果二級單位把財政撥款3萬多元打給三級單位,然后三級單位發(fā)工資這樣是對的是吧?三級單位收到二級單位款項時分錄怎么做呢?

郭老師 解答

2025-10-13 11:05

收到的的什么款項
補助嗎,營業(yè)外收入,上面問你你說沒有業(yè)務
得有業(yè)務才能收款項不是

追問

2025-10-13 11:11

就是二級單位收到從財政局撥臨時工工資款,直接打到三級單位賬上,由三級單位發(fā)臨時工工資

郭老師 解答

2025-10-13 11:13

二級單位收到的是本企業(yè)自己臨時工工資是嗎
還是收到的三級公司的臨時工工資
如果是本企業(yè)的話,他是需要做到二級公司的勞務費里面
然后三級公司屬于收入借應收賬款貸主營業(yè)務收入,應交稅費
,借應付職工薪酬
貸應收賬款


三級做工資,二級做勞務費,


如果不是屬于代收代付那三級公司做工資
借應付職工薪酬工資貸營業(yè)外收入
二級公司做其他應付款

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相關問題討論
同學,你好 公司沒有虧呀,個人社保是個人承擔的
2024-11-14 11:47:24
你好,對應0申報,下次這個發(fā)工資,扣社保再去填寫進去個人社保,這減除費用是自動生成按月
2021-04-28 10:46:22
這個需要問你們社保局12333 ,一般都會調,有是按基數固定申報做年報再調,有直接對應工資去做基數,那是變動的,
2020-12-14 13:35:45
你好,是沒扣的社保的數,填寫應發(fā)工資收入金額,4060
2019-12-09 16:48:45
你好,這種情況是不包括的。
2019-10-15 11:12:33
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