文文老師 解答

2025-10-10 15:27

借：銀行存款 貸：固定資產(chǎn)清理  貸：應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅

文文老師 解答

2025-10-10 15:27

借：固定資產(chǎn)清理  貸：營(yíng)業(yè)外收入/資產(chǎn)處置損益

文文老師 解答

2025-10-10 15:28

若季度合計(jì)未超過(guò)30萬(wàn)，填寫(xiě)在免稅銷(xiāo)售額欄

陽(yáng)光海豚 追問(wèn)

2025-10-10 15:30

季度超了30萬(wàn)

文文老師 解答

2025-10-10 15:31

超了30萬(wàn)，填寫(xiě)在第一行

陽(yáng)光海豚 追問(wèn)

2025-10-10 15:32

增值稅申報(bào)表是不是填在普票欄？

陽(yáng)光海豚 追問(wèn)

2025-10-10 15:33

開(kāi)票是普票，不是專票？是不是填第二行？

文文老師 解答

2025-10-10 15:33

沒(méi)開(kāi)票，不用填寫(xiě)普票欄

陽(yáng)光海豚 追問(wèn)

2025-10-10 15:34

開(kāi)的是普票，是不是填第二行？

文文老師 解答

2025-10-10 15:35

開(kāi)的是普票， 是填第二行

陽(yáng)光海豚 追問(wèn)

2025-10-10 16:21

還有疑問(wèn)，就是做完分錄：1、借：固定資產(chǎn)清理45000元，貸：固定資產(chǎn)45000（購(gòu)入二手車(chē)，未提折舊）2、借：現(xiàn)金 10300元  貸：固定資產(chǎn)清理10000元 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅300元 3、借：營(yíng)業(yè)外收入 35000元  貸：國(guó)定資產(chǎn)清理35000     增值稅開(kāi)票收入數(shù)跟利潤(rùn)表收入數(shù)差10000元，這種情況后期有影響嗎？（開(kāi)的普票是10000元，沒(méi)有稅額）

文文老師 解答

2025-10-10 16:24

這是正常的稅會(huì)差異，沒(méi)影響

陽(yáng)光海豚 追問(wèn)

2025-10-10 16:33

開(kāi)普票10000元，超30萬(wàn)申報(bào)，有稅300元，是否有減免政策？如何填列？

文文老師 解答

2025-10-10 16:40

不是按1%開(kāi)具的發(fā)票嗎

陽(yáng)光海豚 追問(wèn)

2025-10-10 18:34

不是按1%開(kāi)票

文文老師 解答

2025-10-11 08:49

不是按1%，按3%開(kāi)，需要填寫(xiě)減免稅明細(xì)表，減免2%