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辜老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-07-03 11:56

你7月認(rèn)證了，就是借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅  1280  貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅費(fèi)   1280，你認(rèn)證了沒(méi)有那么多銷項(xiàng)稅，進(jìn)項(xiàng)稅是可以留底后期進(jìn)行抵扣銷項(xiàng)稅的，如果不認(rèn)證，那就沒(méi)有分錄了

蓮姐 追問(wèn)

2018-07-03 13:56

老師：6月份借：原材料85476.92 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅費(fèi) 14531.08  貸：應(yīng)付賬款--公司名 100008 7月份又收到這公司進(jìn)項(xiàng)票128625.52 進(jìn)項(xiàng)稅20580.08，6月份票已認(rèn)證，但七月分的還沒(méi)認(rèn)證，7月份支付貨款150000，這些業(yè)務(wù)的分錄是不是支付貨款：借：應(yīng)付賬款--公司名 100008   貸銀行存款：100008   借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅  14531.08   貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅費(fèi)  14531.08  購(gòu)原材料 借：原材料128625.52 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅費(fèi)20580.08貸：銀行存款 49992  應(yīng)付賬款--公司名  99213.60  是嗎？老師，謝謝了

辜老師 解答

2018-07-03 14:34

可以這樣賬務(wù)處理

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您好！借：原材料 買價(jià) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)付賬款
2017-04-11 11:18:02
你好 借 原材料0.5 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 0.5
2019-10-17 14:55:12
借：原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)付賬款
2022-04-27 10:48:59
都可以的 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出吧
2019-12-04 16:31:19
借 原材料 貸 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)付賬款 紅沖這個(gè)分錄，用負(fù)數(shù)表示金額。 不需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理，但是申報(bào)增值稅時(shí)，要申報(bào)為進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。因?yàn)槟疽呀?jīng)認(rèn)證抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額。
2019-08-01 11:17:26
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