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送心意

董孝彬老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2025-10-05 14:10

 同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等

董孝彬老師 解答

2025-10-05 14:10

您好,4S店先確認(rèn)收客戶的錢(qián),對(duì)公賬戶收80000元就借銀行存款80000,個(gè)人賬戶收40000元就借其他應(yīng)收款-個(gè)人賬戶40000,這兩筆加起來(lái)120000元是客戶購(gòu)車款,所以同時(shí)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入120000÷1.13≈106194.69、貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)120000-106194.69=13805.31;接著從個(gè)人賬戶付120000元給對(duì)方4S店,就借應(yīng)付賬款-對(duì)方4S店120000,貸其他應(yīng)收款-個(gè)人賬戶120000;然后你們給對(duì)方開(kāi)120000元增值稅專票,要借應(yīng)收賬款-對(duì)方4S店120000,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入120000÷1.13≈106194.69、貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)120000-106194.69=13805.31,之后把對(duì)對(duì)方的應(yīng)收和應(yīng)付抵消,借應(yīng)付賬款-對(duì)方4S店120000,貸應(yīng)收賬款-對(duì)方4S店120000;最后對(duì)方對(duì)公賬戶退80000元到你們個(gè)人賬戶,就借其他應(yīng)收款-個(gè)人賬戶80000,貸應(yīng)收賬款-對(duì)方4S店80000,如果個(gè)人賬戶是員工代墊的,再?gòu)哪銈儗?duì)公賬戶給員工報(bào)銷,借其他應(yīng)付款-員工80000,貸銀行存款80000。

西域 追問(wèn)

2025-10-05 14:37

謝謝。老師我照著先 做一下

董孝彬老師 解答

2025-10-05 14:54

好的好的,有信息我會(huì)及時(shí)回復(fù)的

西域 追問(wèn)

2025-10-05 15:29

老師 ,你看看我這樣做對(duì)嗎

董孝彬老師 解答

2025-10-05 15:34

 同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等

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