董孝彬老師 解答

2025-10-05 14:10

您好，4S店先確認(rèn)收客戶的錢，對公賬戶收80000元就借銀行存款80000，個(gè)人賬戶收40000元就借其他應(yīng)收款-個(gè)人賬戶40000，這兩筆加起來120000元是客戶購車款，所以同時(shí)貸主營業(yè)務(wù)收入120000÷1.13≈106194.69、貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）120000-106194.69=13805.31；接著從個(gè)人賬戶付120000元給對方4S店，就借應(yīng)付賬款-對方4S店120000，貸其他應(yīng)收款-個(gè)人賬戶120000；然后你們給對方開120000元增值稅專票，要借應(yīng)收賬款-對方4S店120000，貸主營業(yè)務(wù)收入120000÷1.13≈106194.69、貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）120000-106194.69=13805.31，之后把對對方的應(yīng)收和應(yīng)付抵消，借應(yīng)付賬款-對方4S店120000，貸應(yīng)收賬款-對方4S店120000；最后對方對公賬戶退80000元到你們個(gè)人賬戶，就借其他應(yīng)收款-個(gè)人賬戶80000，貸應(yīng)收賬款-對方4S店80000，如果個(gè)人賬戶是員工代墊的，再從你們對公賬戶給員工報(bào)銷，借其他應(yīng)付款-員工80000，貸銀行存款80000。

西域 追問

2025-10-05 14:37

謝謝。老師我照著先 做一下

董孝彬老師 解答

2025-10-05 14:54

好的好的，有信息我會(huì)及時(shí)回復(fù)的

西域 追問

2025-10-05 15:29

老師 ，你看看我這樣做對嗎

董孝彬老師 解答

2025-10-05 15:34

 同學(xué)您好，很高興為您解答，請稍等