曉曉 追問

2025-09-30 18:24

它不退回呢，是留在公積金賬戶了，

郭老師 解答

2025-09-30 18:27

其他應(yīng)付款貸方余額掛著就可以

曉曉 追問

2025-09-30 18:32

老師，我這樣寫正確嗎

郭老師 解答

2025-09-30 18:35

可以的，可以這么做的

曉曉 追問

2025-10-01 10:05

老師，但是我們八月計提多的也要紅沖應(yīng)付職工薪酬呢，我這樣銀行存款就對不上了，要怎么做呢

郭老師 解答

2025-10-01 10:37

也就是企業(yè)和個人的都多了嗎

企業(yè)負(fù)擔(dān)的實際支付出去多少？是12331÷2嗎
如果是的話，借其他應(yīng)收款
貸應(yīng)付職工薪酬公積金
借應(yīng)付職工薪酬
貸管理費用公積金上面的金額是97.5

曉曉 追問

2025-10-01 10:53

老師，8月計提的時候企業(yè)和個人各承擔(dān)3150.5，但是實際企業(yè)和個人是3053元，差額97.5*2，到了9月我本應(yīng)該要做12526元，但是銀行9月支付12331元，我要怎么做分錄呀

郭老師 解答

2025-10-01 14:54

借管理費用公積金
貸應(yīng)付職工薪酬公積金6263
借應(yīng)付職工薪酬公積金6165.5
其他應(yīng)收款6165.5
貸銀行存款12331

郭老師 解答

2025-10-01 14:55

借應(yīng)付職工薪酬工資
貸其他應(yīng)收款個人負(fù)擔(dān)的公積金6263