3... 追問

2025-09-29 16:08

但是7月份報(bào)稅時(shí)候，用發(fā)票勾選確認(rèn)抵減了，會(huì)有影響嗎？

文文老師 解答

2025-09-29 16:09

你好  是指加計(jì)抵減嗎

3... 追問

2025-09-29 16:12

稅務(wù)系統(tǒng)里報(bào)稅時(shí)候，可以去發(fā)票業(yè)務(wù)-發(fā)票勾選確認(rèn)-抵扣類勾選這里，稅額就可以抵減了

3... 追問

2025-09-29 16:17

我現(xiàn)在賬上未交增值稅的金額，和實(shí)繳金額，對(duì)不上，一直有余額，我該怎么去做？

文文老師 解答

2025-09-29 16:17

這是勾選抵扣，賬上是做到進(jìn)項(xiàng)稅額

文文老師 解答

2025-09-29 16:17

可通過營(yíng)業(yè)外收支來調(diào)整差異

3... 追問

2025-09-29 16:19

那我未交增值稅賬上有余額，怎么判斷是沒有錯(cuò)的？

文文老師 解答

2025-09-29 16:20

可與增值稅申報(bào)表核對(duì)

3... 追問

2025-09-29 16:21

7月份的余額，那我就去找電子稅務(wù)局里8月份申報(bào)的那張報(bào)表嗎？

文文老師 解答

2025-09-29 16:26

是的，你的理解是對(duì)的。

3... 追問

2025-09-29 16:28

但是，沒去做勾選的話，未交增值稅會(huì)多交的，我們賬上是銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)，這個(gè)金額差異怎么做賬？

文文老師 解答

2025-09-29 16:34

沒勾選抵扣，可先掛在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額

3... 追問

2025-09-29 16:39

金額有差異，怎么做賬？我看很多金額對(duì)不上的

文文老師 解答

2025-09-29 16:46

銷項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)，都與申報(bào)表對(duì)不上 ？

3... 追問

2025-09-29 17:24

每個(gè)月的能對(duì)上，就是未交增增值稅和實(shí)繳對(duì)不上，電子稅務(wù)局報(bào)表上有上期留抵稅額這個(gè)金額，導(dǎo)致的

文文老師 解答

2025-09-29 17:25

把所有三級(jí)明細(xì)，進(jìn)項(xiàng)，銷項(xiàng)等，全部結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅。不包含待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)。

3... 追問

2025-09-29 17:27

賬上沒有設(shè)置待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)，只有銷項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)、轉(zhuǎn)出未交增值稅。

文文老師 解答

2025-09-29 17:34

把所有三級(jí)明細(xì)，進(jìn)項(xiàng)，銷項(xiàng)，轉(zhuǎn)出未交增值稅等余額，全部結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅。

3... 追問

2025-09-29 17:41

都已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到了，這個(gè)金額就是對(duì)不上呀，怎么處理呀，老師，唉

文文老師 解答

2025-09-29 17:43

賬上未交增值稅多了還是少了 ？

3... 追問

2025-09-29 17:51

未交增值稅有余額啊，每個(gè)月有按時(shí)繳納的話，余額應(yīng)該是0才對(duì)吧

文文老師 解答

2025-09-29 17:55

次月交完會(huì)是0，但當(dāng)月又會(huì)產(chǎn)生銷項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)，又會(huì)有余額的