vicky 追問

2025-09-29 11:38

退不了的原因是稅務(wù)系統(tǒng)提示“收入與增值稅發(fā)票金額不一致”，1）我們24年4-12月接了3個跨年2-3年的項目，但是開票是按項目的60%或50%開票收款的，收入我是按月分?jǐn)傆嬋氲模?）還有23年的項目沒完工的但有開票收款了，收入與開票之間又有差異。結(jié)果導(dǎo)致差異60萬。稅務(wù)讓需寫情況說明，但是以前的賬又查不清到底是差異多少，我們算的差異與稅務(wù)系統(tǒng)的差異不一致，說明無法提供。現(xiàn)在決定不退稅了

宋生老師 解答

2025-09-29 11:42

你好，現(xiàn)在是開票的金額多，還是你們申報的金額多

vicky 追問

2025-09-29 11:44

開票的金額多，申報的收入少

宋生老師 解答

2025-09-29 11:46

你好，這樣的話，你要補(bǔ)申報收入才行了。

vicky 追問

2025-09-29 11:48

補(bǔ)申報收入，是更正2025年6月的匯算清繳申報表嗎？

宋生老師 解答

2025-09-29 11:50

你好，這個應(yīng)該按年度更正。

vicky 追問

2025-09-29 11:56

按年度更正什么表？

宋生老師 解答

2025-09-29 11:57

你好，就是匯算清繳的。我看你上面說有23年的

vicky 追問

2025-09-29 11:59

需要在匯算清繳的那個地方更正？

宋生老師 解答

2025-09-29 12:02

你好，是的。更正匯算清繳的數(shù)據(jù)

vicky 追問

2025-09-29 12:03

更正匯算清繳中哪個表的數(shù)據(jù)？

宋生老師 解答

2025-09-29 12:06

你好，主要就是收入的數(shù)據(jù)

vicky 追問

2025-09-29 14:39

是在表A105000納稅調(diào)整項目明細(xì)表中調(diào)整嗎？

宋生老師 解答

2025-09-29 14:40

你好，是增加收入。不是調(diào)整支出了。