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老師您好！請(qǐng)問(wèn)未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅是計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額科目中？還是計(jì)入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額科目中？
春花秋實(shí)
于2025-09-25 15:40 發(fā)布 ??4次瀏覽
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小菲老師
職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2025-09-25 15:42
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精選問(wèn)題
老師您好，我們上個(gè)月公司的股份轉(zhuǎn)讓給公司，其中有 問(wèn)
若有實(shí)繳，只用做實(shí)收資本內(nèi)部調(diào)整分錄 答
你好，老師，我想問(wèn)一下，公司把飯?zhí)猛獍鋈サ?，每個(gè)月 問(wèn)
支付的時(shí)候計(jì)入應(yīng)付職工薪酬——職工福利費(fèi)，月底轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用-福利費(fèi) 答
老師請(qǐng)教一下國(guó)內(nèi)購(gòu)進(jìn)一批貨 然后出口國(guó)外 是 問(wèn)
需要開(kāi)票退稅的哈。不開(kāi)票還是要出口當(dāng)月申報(bào)無(wú)票收入 答
老師公司買個(gè)車40萬(wàn)，抵了貨款5萬(wàn)，實(shí)際我們付款35萬(wàn) 問(wèn)
借：固定資產(chǎn) 借：進(jìn)項(xiàng) 貸：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款 答
公司租入倉(cāng)庫(kù)收購(gòu)小麥用于銷售，收購(gòu)期間產(chǎn)生的臨 問(wèn)
臨時(shí)工加班吃飯費(fèi)、鏟車費(fèi)用、倉(cāng)庫(kù)租金：計(jì)入 “生產(chǎn)成本 —— 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本”（歸集為小麥?zhǔn)召?gòu)成本）； 更換漏保費(fèi)用：先計(jì)入 “制造費(fèi)用”，期末轉(zhuǎn)入 “生產(chǎn)成本 —— 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本”。 最終均隨小麥銷售轉(zhuǎn)入 “主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”。 答
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春花秋實(shí) 追問(wèn)
2025-09-25 15:43
小菲老師 解答
2025-09-25 15:44