夏涼涼╮ 追問

2018-07-02 12:32

也補(bǔ)了的。 
但是老師，我們之所以盈利是因?yàn)?月6月我們沒有打款給一部分合作商合作費(fèi)，老板說留到7月份才打款，如果打款了一樣還是虧損的，但是沒有打款給合作商我沒有做賬，所以才導(dǎo)致盈利的，那老師，這個(gè)怎么處理？

佟老師 解答

2018-07-02 12:35

那你現(xiàn)在也就能預(yù)提一部分房租費(fèi)用，其他已經(jīng)過了6月也無法操作了

夏涼涼╮ 追問

2018-07-02 12:37

能預(yù)提給合作商打款的費(fèi)用嗎？那預(yù)提房租怎么寫分錄？ 
還有就是老師，我們借款股東的錢還沒還清，為什么還是顯示盈利啊

佟老師 解答

2018-07-02 12:46

盈利是盈利，跟你還股東錢沒關(guān)系，一個(gè)是負(fù)債，一個(gè)是利潤，兩個(gè)概念。預(yù)提房租：借：管理費(fèi)用-房租 
                                                                                                                                           貸：預(yù)提費(fèi)用

夏涼涼╮ 追問

2018-07-02 12:51

我還可以預(yù)提合作商打款的費(fèi)用嗎

佟老師 解答

2018-07-02 12:55

這個(gè)預(yù)提不了，不符合權(quán)責(zé)發(fā)生制原則

夏涼涼╮ 追問

2018-07-02 12:57

那物業(yè)水電可以預(yù)提嗎？

佟老師 解答

2018-07-02 12:58

物業(yè)費(fèi)可以，水電這塊你根據(jù)什么預(yù)提呢，你不知道下個(gè)月發(fā)生多少

夏涼涼╮ 追問

2018-07-02 13:16

好的，謝謝老師