我要靠實(shí)力 追問

2025-09-15 10:26

補(bǔ)了再轉(zhuǎn)出嗎，都是本年度的不需要涉及科目調(diào)整的哇

宋生老師 解答

2025-09-15 10:26

你好，是的。不需要的了。

我要靠實(shí)力 追問

2025-09-15 10:40

老師，我補(bǔ)錄了，現(xiàn)在轉(zhuǎn)出的話，這樣做分錄對(duì)嗎

宋生老師 解答

2025-09-15 10:41

你好，你拿到發(fā)票的時(shí)候如何做的分錄。

我要靠實(shí)力 追問

2025-09-15 10:43

借業(yè)務(wù)招待費(fèi)，貸其他應(yīng)付，然后補(bǔ)錄是借業(yè)務(wù)招待費(fèi)，貸進(jìn)項(xiàng)（紅字），現(xiàn)在轉(zhuǎn)出是借進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，貸進(jìn)項(xiàng)（正數(shù)），這樣做對(duì)不對(duì)呢

宋生老師 解答

2025-09-15 10:44

你好，不對(duì)。補(bǔ)入的時(shí)候，是借進(jìn)項(xiàng)，貸業(yè)務(wù)招待費(fèi)
然后轉(zhuǎn)出做相反的。

我要靠實(shí)力 追問

2025-09-15 10:44

我紅字補(bǔ)錄不行嗎

我要靠實(shí)力 追問

2025-09-15 10:46

如果是貸管理費(fèi)，賬套提示不能反向，所以我用的紅字

宋生老師 解答

2025-09-15 10:47

你好，可以的?？梢约t字補(bǔ)入。
只是轉(zhuǎn)出的時(shí)候，是借業(yè)務(wù)招待費(fèi)，貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

我要靠實(shí)力 追問

2025-09-15 10:47

老師，實(shí)際得到的數(shù)據(jù)結(jié)果是一樣的哇？

宋生老師 解答

2025-09-15 10:47

你好，是的，最終數(shù)據(jù)不變。

我要靠實(shí)力 追問

2025-09-15 10:49

老師，那我現(xiàn)在轉(zhuǎn)出的就是借業(yè)務(wù)招待費(fèi)或者管理費(fèi)，貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以了是嗎？

宋生老師 解答

2025-09-15 10:50

你好，是的，就是這樣了。

我要靠實(shí)力 追問

2025-09-15 10:50

最后需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅不呢？

宋生老師 解答

2025-09-15 10:50

你好，這個(gè)按現(xiàn)在的會(huì)計(jì)制度，不需要了。