魚(yú) 追問(wèn)

2025-09-12 15:52

是2021年5月28號(hào)的專票呢

家權(quán)老師 解答

2025-09-12 15:53

當(dāng)時(shí)申報(bào)稅沒(méi)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題？那個(gè)需要做以前年度損益調(diào)整，不能直接沖今年的收入

魚(yú) 追問(wèn)

2025-09-12 15:54

對(duì)方可以做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，我這邊銷項(xiàng)稅額就多個(gè)-11502.42元。要怎么才能平呢

家權(quán)老師 解答

2025-09-12 15:55

紅沖才需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，直接作廢對(duì)方都不需要認(rèn)證的。

魚(yú) 追問(wèn)

2025-09-12 15:56

我每個(gè)月做完賬增值稅都會(huì)和國(guó)稅網(wǎng)上核對(duì)一下的?？纯创J(rèn)證是多少，進(jìn)項(xiàng)多少，銷項(xiàng)多少

家權(quán)老師 解答

2025-09-12 15:57

對(duì)了呀，作廢了就會(huì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的，銷項(xiàng)稅直接減少了

魚(yú) 追問(wèn)

2025-09-12 15:58

是的，對(duì)方也誤做賬了

家權(quán)老師 解答

2025-09-12 16:00

你們這邊沒(méi)問(wèn)題，是對(duì)方的誤做進(jìn)項(xiàng)？對(duì)方自己做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就行

魚(yú) 追問(wèn)

2025-09-12 16:05

當(dāng)時(shí)好像是國(guó)稅網(wǎng)升級(jí)還是怎么的，紙質(zhì)和電子交接時(shí)，當(dāng)時(shí)就沒(méi)有找到這張發(fā)票?，F(xiàn)在導(dǎo)發(fā)票時(shí)就可以看到導(dǎo)出來(lái)了。我當(dāng)時(shí)申報(bào)就和網(wǎng)上一致

魚(yú) 追問(wèn)

2025-09-12 16:06

那我這個(gè)能不能只做以前年度損益不要顯示稅金這塊？我是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，分錄怎么做，麻煩老師做一下感謝

家權(quán)老師 解答

2025-09-12 16:06

作廢了那個(gè)銷項(xiàng)稅應(yīng)該就減少了

魚(yú) 追問(wèn)

2025-09-12 16:07

想起來(lái)了，當(dāng)時(shí)是航天開(kāi)票系統(tǒng)和國(guó)稅網(wǎng)銜接時(shí)

家權(quán)老師 解答

2025-09-12 16:08

如果當(dāng)年都申報(bào)了增值稅，就要更正申報(bào)



借：應(yīng)收賬款 -100000，
貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)  -88495.57
，貸應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額-11504.42

魚(yú) 追問(wèn)

2025-09-12 16:12

申報(bào)數(shù)字沒(méi)有問(wèn)題，當(dāng)時(shí)就是沒(méi)有看到這個(gè)發(fā)票，在航天稅控盤(pán)時(shí)和國(guó)稅網(wǎng)里都找不到這個(gè)發(fā)票

家權(quán)老師 解答

2025-09-12 16:14

你們這邊沒(méi)問(wèn)題就不管了

魚(yú) 追問(wèn)

2025-09-12 16:16

稅金如果沒(méi)有問(wèn)題是不是就直接做（借應(yīng)收賬款-10萬(wàn)，貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)-10萬(wàn)）那銷售成本怎么做呢？