學(xué)無(wú)止境 追問(wèn)

2025-09-09 08:24

老師好，請(qǐng)問(wèn)怎么結(jié)轉(zhuǎn)呀

宋生老師 解答

2025-09-09 08:25

你好，比如你現(xiàn)在本年利潤(rùn)是借方余額
你就借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，貸本年利潤(rùn)。

學(xué)無(wú)止境 追問(wèn)

2025-09-09 08:30

老師好，我期末結(jié)轉(zhuǎn)了損益，由于現(xiàn)在不是年末，好像新增不了憑證了，只能在下月新增吧

宋生老師 解答

2025-09-09 08:30

你好，可以新增的呀?？梢凿浫霊{證。

學(xué)無(wú)止境 追問(wèn)

2025-09-09 08:37

哦是可以，老師請(qǐng)問(wèn)我是結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)的哪個(gè)金額呀，是根據(jù)科目余額表上本年利潤(rùn)有本期發(fā)生額還是本年發(fā)生額還是期末貸方余額結(jié)轉(zhuǎn)呀

宋生老師 解答

2025-09-09 08:37

你好，是余額來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)了。

學(xué)無(wú)止境 追問(wèn)

2025-09-09 08:42

老師好，請(qǐng)問(wèn)我怎么檢查是否結(jié)轉(zhuǎn)正確呢？有什么勾稽關(guān)系公式檢查驗(yàn)證嗎，因?yàn)槲遗陆Y(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)了

宋生老師 解答

2025-09-09 08:43

你好，這個(gè)利潤(rùn)分配沒(méi)有余額就可以了。

學(xué)無(wú)止境 追問(wèn)

2025-09-09 08:46

沒(méi)有余額了，現(xiàn)在科目余額表上貸方余額其他應(yīng)付款余額 150000   貸方-150000未分配利潤(rùn)余額

宋生老師 解答

2025-09-09 08:46

你好，嗯，資產(chǎn)負(fù)債表 是平的，就可以了。

學(xué)無(wú)止境 追問(wèn)

2025-09-09 08:51

老師好，現(xiàn)在怎么看資產(chǎn)負(fù)債平不平，資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)年初和年末都是負(fù)數(shù)，利潤(rùn)表上的凈利潤(rùn)也是負(fù)數(shù)

宋生老師 解答

2025-09-09 08:51

你好，你是自己手工做賬嗎，還是軟件做賬

學(xué)無(wú)止境 追問(wèn)

2025-09-09 08:57

老師軟件做賬  資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)（年末數(shù)-年初數(shù)）=科目余額表上的利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)的本年累計(jì)發(fā)生額這樣對(duì)嗎？  我記得以前好像是資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤(rùn)（年末數(shù)-年初數(shù)）+-以前年度損益=利潤(rùn)表上的凈利潤(rùn)，現(xiàn)在怎么不相等了呀

宋生老師 解答

2025-09-09 08:58

你好，是的。正常是后面這個(gè)
是需要加減以前年度的余額

學(xué)無(wú)止境 追問(wèn)

2025-09-09 09:13

2025.7月資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)年末數(shù)-274,136.93 -（-253,274.20）=20862.73   2025.7月利潤(rùn)表凈利潤(rùn)是-13739.06
     這個(gè)金額正好相差7123.67，2025.6月以前年度損益是7123.67  ，但是2025.7月結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配余額13739.06元呀，這個(gè)不算進(jìn)以前年度損益嗎

宋生老師 解答

2025-09-09 09:13

你好，你是不是調(diào)過(guò)以前年度損益

學(xué)無(wú)止境 追問(wèn)

2025-09-09 09:15

就是最后一筆分錄搞的不對(duì)

宋生老師 解答

2025-09-09 09:16

這個(gè)要看發(fā)生了什么業(yè)務(wù)，你這個(gè)分錄是怎么做的。才好確定

學(xué)無(wú)止境 追問(wèn)

2025-09-09 09:21

老師  前年度損益是7123.67就是補(bǔ)計(jì)提了2024年企業(yè)所得稅及支付2024年物業(yè)管理費(fèi)導(dǎo)致2025年借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，這些都對(duì)上了，最后一筆業(yè)務(wù)把本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配確定是用科目表余額結(jié)轉(zhuǎn)嗎  不是本期發(fā)生額結(jié)轉(zhuǎn)嗎

宋生老師 解答

2025-09-09 09:22

你好，這個(gè)是會(huì)導(dǎo)致有差異，是正常的了。