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送心意

小菲老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2025-09-01 09:38

同學(xué),你好 
沒(méi)有發(fā)票,那就是做成本的時(shí)候,不能稅前扣除

駱旭燕 追問(wèn)

2025-09-01 09:40

你意思是缺票的庫(kù)存直接入庫(kù),匯繳時(shí)再納稅調(diào)增嗎

小菲老師 解答

2025-09-01 09:40

同學(xué),你好 
嗯嗯,是的

駱旭燕 追問(wèn)

2025-09-01 09:41

入庫(kù)時(shí)的分錄怎么做呢

小菲老師 解答

2025-09-01 09:41

同學(xué),你好 
借:原材料 
貸:銀行存款

駱旭燕 追問(wèn)

2025-09-01 09:42

之前采購(gòu)的時(shí)候都付過(guò)款了,現(xiàn)在入到稅賬不存在又付款了

小菲老師 解答

2025-09-01 09:44

同學(xué),你好 
如果你是要重新建立稅賬,那不是做分錄,而是根據(jù)實(shí)際情況,錄入期初數(shù)

駱旭燕 追問(wèn)

2025-09-01 09:46

稅賬不用重新建,就是針對(duì)這些無(wú)票的庫(kù)存現(xiàn)在要改為有票銷售,相當(dāng)于稅賬有出無(wú)進(jìn),怎么處理?

小菲老師 解答

2025-09-01 09:47

同學(xué),你好 
稅賬不用重新建,那你之前的材料和成品沒(méi)有做賬嗎??如果沒(méi)有做賬,那對(duì)應(yīng)支付的銀行存款也沒(méi)有做賬,那你銀行存款和實(shí)際銀行金額不一致的

駱旭燕 追問(wèn)

2025-09-01 09:49

之前稅賬是零申報(bào),所以沒(méi)有庫(kù)存,現(xiàn)在要把無(wú)票庫(kù)存開(kāi)票銷售出去,之前因?yàn)椴少?gòu)不入稅賬,所以都是用私賬付的,都沒(méi)入賬

小菲老師 解答

2025-09-01 09:54

同學(xué),你好 
都沒(méi)有入賬。那你銀行也要入賬的,相當(dāng)于補(bǔ)做,如果是私賬付的,可以用其他應(yīng)付款做 
借:原材料  
貸:銀行存款、其他應(yīng)付款

駱旭燕 追問(wèn)

2025-09-01 09:55

其他應(yīng)付款掛老板的名嗎

小菲老師 解答

2025-09-01 09:55

同學(xué),你好 
嗯嗯,是的

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你好,就是購(gòu)買(mǎi)材料生產(chǎn)成產(chǎn)品銷售 的企業(yè)
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你好!請(qǐng)教問(wèn)題寫(xiě)完整謝謝
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