劉艷紅老師 解答

2025-08-27 16:27

這個都是按賬面上來分紅交稅的

時亞琴 追問

2025-08-27 16:31

沒有老師，目前股權(quán)變更后只交了個稅，具體賬務(wù)處理的分錄老師說一下

時亞琴 追問

2025-08-27 16:33

你好老師！你的意思應(yīng)該先分紅，我這是股權(quán)轉(zhuǎn)讓給別人了

劉艷紅老師 解答

2025-08-27 16:34

股權(quán)轉(zhuǎn)讓，是用轉(zhuǎn)讓價減去實繳，再交個稅，未分配是分紅要交個稅

時亞琴 追問

2025-08-27 16:35

麻煩老師把會計分錄寫一下

劉艷紅老師 解答

2025-08-27 16:40

是要寫分紅的分錄嗎？

時亞琴 追問

2025-08-27 16:42

股權(quán)轉(zhuǎn)讓給他人，公司代墊付個人所得稅，當(dāng)時就沒有分紅

劉艷紅老師 解答

2025-08-27 16:43

股權(quán)轉(zhuǎn)讓不用寫分錄，這個并不影響

時亞琴 追問

2025-08-27 16:49

你好老師！那你的意思除非分紅的時候才做分錄！最后分紅繳納的個稅和現(xiàn)在繳納的股權(quán)轉(zhuǎn)讓個稅不是一回事

劉艷紅老師 解答

2025-08-27 16:53

是的，這兩個不是一回事

時亞琴 追問

2025-08-27 17:08

你好老師！股權(quán)轉(zhuǎn)讓的稅交了以后，把未分配做賬了，降低了，稅務(wù)局讓我調(diào)回原來的數(shù)字，這樣老師分配利潤的時候還要交個稅，這2個個稅不是一回事，對嗎

劉艷紅老師 解答

2025-08-27 17:15

分紅后，未分配減少是正常的，為什么要減少

劉艷紅老師 解答

2025-08-27 17:16

為什么還要調(diào)回原來的數(shù)字

時亞琴 追問

2025-08-27 17:29

不是的老師！當(dāng)時賬面有利潤沒有進(jìn)行分配，公司直接做了股權(quán)轉(zhuǎn)讓稅局讓繳納個稅，個稅也繳納了，未分配利潤做賬了，降低稅局讓調(diào)整會原來的數(shù)字，稅局的依據(jù)是啥

劉艷紅老師 解答

2025-08-27 17:30

沒太明白，你做了賬，為什么還要你調(diào)？

時亞琴 追問

2025-08-27 17:34

不是我的，朋友的問題，我這也想不通

時亞琴 追問

2025-08-27 18:09

你好老師！稅局說，我這個是股權(quán)轉(zhuǎn)讓的，不是未分配利潤。減少未分配利潤是分紅，這是兩個稅，所以不讓做減

劉艷紅老師 解答

2025-08-27 19:33

意思是你沒分紅，然后做了分紅的分錄，是吧