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郭老師

職稱： 初級會計師

2025-08-20 16:52

第一個股東個人的費用，當時你們是掛了其他應收款嗎？還是其他應付款？是你們替他墊付的嗎？

郭老師 解答

2025-08-20 16:53

第二個押金，你還做的實收資本嗎？實收資本是股東投資進來的，收取對方的押金是其他應付款借其他應付款貸銀行存款。

丁零 追問

2025-08-20 16:58

1：掛了其他應收款-個人（總經辦），2股東給的實收資本里面包含押金（我們裝修費+押金+流動資金等合計金額就是股東出資金額）

郭老師 解答

2025-08-20 16:59

借，利潤分配，應付利潤。
貸，應付利潤、
借應付利潤
貸其他應收款、
應交稅費、個稅，
借利潤分配，未分配利潤。
貸，利潤分配，應付利潤。

郭老師 解答

2025-08-20 17:00

可以的，但是這個實收資本一般不隨便變化。

郭老師 解答

2025-08-20 17:01

然后第3個分紅和第一個，你看一下是用分紅抵扣了嗎？

上傳圖片 ?
相關問題討論
盈利小銀行存款大和實收資本之間沒有必然關系
2015-10-17 11:07:41
這個都不涉及到現金上，進入到銀行存款。
2021-12-15 10:46:02
資本金屬于所有者權益，欠款就是應付賬款或是其他應付款，用銀行存款代所有者李明以資本金償還其他應付給其他單位的欠款，肯定是資本金減少，其他應付款也減少嘍，而資產=負債+所有者權益，其他應付款就是負債，用銀行存款代付后，就表現為負債減少，進而資產相應減少，而資本金屬于所有者權益，資本金減少同時也表現為所有者權益減少。
2021-11-29 11:28:31
你好，對的是的，需要這么做的。
2022-03-15 08:41:15
您好，對的，是這樣做的
2019-02-23 21:09:40
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