丁零 追問

2025-08-18 11:51

老師在貸方本年利潤是吧

文文老師 解答

2025-08-18 11:55

本年利潤應(yīng)做到借方

丁零 追問

2025-08-18 13:50

借：管理費(fèi)用1000。借：本年利潤-1000(紅字吧）

文文老師 解答

2025-08-18 13:55

如果確認(rèn)為費(fèi)用了，可以這樣做

丁零 追問

2025-08-18 14:03

老師：更正下，期初數(shù)漏做了這1000的押金，然后員工離職了，宿舍押金就是從工資里面扣的，去年做的分錄是借：應(yīng)付職工薪酬-工資1000，貸：其他應(yīng)收款-宿舍押金1000，今年發(fā)現(xiàn)期初數(shù)沒有這1000，所以做個：貸：其他應(yīng)收款-宿舍押金1000，貸：本年利潤-1000（紅字），對嗎？

文文老師 解答

2025-08-18 14:07

可以的，上述分錄對的

丁零 追問

2025-08-18 14:23

老師：本來裝修押金有2萬，在做期初數(shù)時(shí)只做了1萬，漏了1萬
今年裝修押金抵扣租金，提成租金是1月的，當(dāng)時(shí)計(jì)提了：
借：銷售費(fèi)用-租金22000，貸：其他應(yīng)付款-XX22000，
2月裝修押金抵扣1月提成租金時(shí)分錄是：
借：其他應(yīng)付款-XX22000，貸：本年利潤10000，其他應(yīng)收款-裝修押金10000 銀行存款2000，這個分類對嗎？

文文老師 解答

2025-08-18 14:31

本年利潤寫負(fù)數(shù) ，分錄才能平

丁零 追問

2025-08-18 15:56

借：其他應(yīng)付款-XX22000， 本年利潤 -10000（紅字） 貸： 其他應(yīng)收款-裝修押金10000 銀行存款2000

文文老師 解答

2025-08-18 15:58

可以的，可以這樣處理