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老師您好，想請(qǐng)教個(gè)問題，徐蓮兆老師的視頻課程第三節(jié)“外貿(mào)企業(yè)增值稅納稅申報(bào)”的第二小節(jié)“（實(shí)操）一般納稅人申報(bào)流程”中講到，根據(jù)屬地原則出口發(fā)票需要開就開，如果不開發(fā)票，填寫在不開票那一列。如果開票，說要填寫在第三列第18行，就是開具其他發(fā)票那一列。這是為什么？如果出口需要開具發(fā)票，只能開普票不能開專票嗎？
只傾心，不傾城
于2025-08-17 21:43 發(fā)布 ??39次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2025-08-17 21:45
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精選問題
老師好，請(qǐng)問期末留退稅的第二類房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)，申請(qǐng) 問
不是用第 6 個(gè)月金額直接算，而是用第 6 個(gè)月期末留抵稅額減去 2019 年 3 月 31 日留抵稅額的差額，再乘以進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例和 60% 來計(jì)算應(yīng)退稅額。 答
這個(gè)答案是錯(cuò)的吧是/不是+吧 問
您好，可以發(fā)一下答案嗎，我看下公式這個(gè)的 答
老師，企業(yè)是一家印刷服務(wù)，金屬材料銷售，印刷專供設(shè) 問
清理殘值 借：固定資產(chǎn)清理? ?原值-折舊 ????? 累計(jì)折舊 貸：固定資產(chǎn) 變賣開票???????? 借：銀行存款 收款金額 貸：固定資產(chǎn)清理? 申報(bào)增值稅的收入 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)(如果你們公司是一般納稅人購入時(shí)已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)按13%；如果未抵扣進(jìn)項(xiàng)按3%開票，減按2%申報(bào)，只能開普票。如果是小規(guī)模按1% 把固定資產(chǎn)清理科目結(jié)轉(zhuǎn)余額平 借：營業(yè)外支出 貸：固定資產(chǎn)清理 或 借：固定資產(chǎn)清理 貸：營業(yè)外收入 答
老師，公司日常報(bào)銷開的公司名頭的發(fā)票有什么用啊， 問
您好，這些可以計(jì)入費(fèi)用中，能減少利潤 答
老師，我們合同金額是26000 交貨后票也開的是26000 問
您好，這個(gè)沒事，不影響的 答
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只傾心，不傾城 追問
2025-08-17 21:47
郭老師 解答
2025-08-17 22:30