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送心意

文文老師

職稱中級會計師,稅務師

2025-08-13 11:03

可以更正申報增值稅的

歡喜 追問

2025-08-13 11:04

那我是先申報7月的還是先更正5月的數(shù)據(jù)呢?

文文老師 解答

2025-08-13 11:06

你好 先更正5月的數(shù)據(jù)

歡喜 追問

2025-08-13 11:19

請問需要更正第二季度企業(yè)所得稅嘛

文文老師 解答

2025-08-13 11:21

需要更正第二季度企業(yè)所得稅

歡喜 追問

2025-08-13 11:23

只有5月的免稅銷售額少了5元 實際企業(yè)所得稅收入總金額是對的 這樣也要修改企業(yè)所得稅嗎?

文文老師 解答

2025-08-13 11:27

實際企業(yè)所得稅收入總金額是對的 不要修改企業(yè)所得稅

歡喜 追問

2025-08-13 11:28

好的 現(xiàn)在5月 6月都更正了 7月的本年累計數(shù)也是正確的 這樣是不是就沒有其他需要修改的呢?

文文老師 解答

2025-08-13 11:30

是的,沒有其他需要修改的

歡喜 追問

2025-08-13 11:35

好的 請問老師 國內(nèi)拖車費發(fā)票是電子普票 金額是3195 稅率6% 稅額是191.7 價稅合計3386.7 申報印花稅是按哪個金額來申報

文文老師 解答

2025-08-13 11:36

可以按不含稅金額3195申報

歡喜 追問

2025-08-13 11:42

我問另一個老師說按含稅的 我想問一下到底是按哪個呢?

文文老師 解答

2025-08-13 11:45

通常可以按不含稅金額申報

歡喜 追問

2025-08-13 11:46

這個和合同有關(guān)聯(lián)嘛 像這種合同都是只簽一次 然后開票都是貨代開給我們的

文文老師 解答

2025-08-13 11:49

通常要在合同中列明金額與稅額

歡喜 追問

2025-08-13 11:57

那就是帶稅率的按不含稅價申報  免稅的喊發(fā)票金額申報這樣對嗎?

文文老師 解答

2025-08-13 12:03

是的,通??梢赃@樣取數(shù)做為計稅依據(jù)

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相關(guān)問題討論
你好,你是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人
2018-05-13 20:48:35
增值稅免稅銷售額如何申報?
2017-06-07 20:51:08
你好!你有什么問題呢,你能把表格截圖來看下嗎
2024-02-23 17:00:04
你好,你單位登記類型是公司?你填寫的小微企業(yè)免稅銷售額金額是多少?
2019-07-08 11:54:32
你好!其實這個還是有些差異的。比如小微企業(yè)收入月度不到10萬免增值稅,但是不一定免所得稅
2021-01-18 16:44:05
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