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送心意

小鎖老師

職稱： 注冊會計師,稅務(wù)師

2025-08-07 16:53

您好，這個的話，借 應(yīng)付賬款 6000  貸 管理費用6000  然后在按照開票的5000做一筆  借 管理費用 5000 貸應(yīng)付職工薪酬5000

夏冰 追問

2025-08-07 17:13

按老師的分錄來記，那么，應(yīng)付賬款，借款余額12000元了？

小鎖老師 解答

2025-08-07 17:14

咋可能，一開始你貸方6000，現(xiàn)在沖銷了，那6000就沒有了啊

夏冰 追問

2025-08-07 17:18

這應(yīng)付賬款的金額，4月已經(jīng)用銀行存款支付了

小鎖老師 解答

2025-08-07 17:20

那你現(xiàn)在銀行存款可以從小嗎

夏冰 追問

2025-08-07 17:23

收到退款2000元，老師，這種情況，怎么記

小鎖老師 解答

2025-08-07 17:25

您好，借 銀行存款 2000  貸 管理費用20000

夏冰 追問

2025-08-07 17:30

不對吧，應(yīng)付賬款借方的金額并沒有消了

小鎖老師 解答

2025-08-07 18:01

你之前是在貸方現(xiàn)在在借方怎么沒有抵消呢？你之前是在貸方現(xiàn)在在借方怎么沒有抵消呢？

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相關(guān)問題討論
第三個分錄是繳納單位負(fù)擔(dān)的社保部分。
2020-06-01 17:37:10
您好 這樣賬務(wù)處理正確的
2019-12-17 15:41:01
你好，你們使用的是小企業(yè)準(zhǔn)則嗎？
2019-03-28 11:44:43
你好，是哪個月份。
2019-02-27 08:11:15
你好，1.借：以前年度損益調(diào)整 -500， 貸：應(yīng)付職工薪酬-500。 2.借：以前年度損益調(diào)整1000， 貸：應(yīng)付職工薪酬1000
2019-02-22 19:43:14
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