L is 追問

2025-07-30 19:32

系統(tǒng)檢測到當前憑證存在損益科目錄入不規(guī)范的憑證行哦~
收入類要做在 貸方， 費用類要做在 借方。 如果要沖回，應該錄入相同方向的紅字，即負數。否則科目余額表和利潤表數據會對不上
需要調整金額方向的憑證行：1


系統(tǒng)提示說不對呢

董孝彬老師 解答

2025-07-30 19:33

您好，系統(tǒng)提示對的，貸：銀行  5000  貸：投資收益-利息  -5000

L is 追問

2025-07-30 19:38

老師，二個都是貸？

董孝彬老師 解答

2025-07-30 19:40

您好，是的，正和負各一個

L is 追問

2025-07-30 19:42

貸：銀行  5000  借：投資收益-利息  -5000

董孝彬老師 解答

2025-07-30 19:43

您好，不是，投資收益這個科目寫在貸方，系統(tǒng)不是提示損益科目要寫在貸方么

L is 追問

2025-07-30 21:55

其他應付款借方有金額，余額為負數，這個要把這個賬平掉，怎么做會計分錄呢

董孝彬老師 解答

2025-07-30 21:57

您好，這是要付錢能會平
借：其他應付款   貸：銀行

L is 追問

2025-07-30 21:58

老師，不付款的情況下，還有其它分錄可以做么

董孝彬老師 解答

2025-07-30 21:58

您好，有沒有其他的往來款對沖掉，反正一借一貸要平

L is 追問

2025-07-30 21:59

就是沒有，或者可以做壞賬營業(yè)外支出/收入？

董孝彬老師 解答

2025-07-30 22:00

您好，可以應付不付是營業(yè)外收入，這個要交所得稅的，在利潤里

L is 追問

2025-07-30 22:02

其他應付款借方有余額，借 營業(yè)外收入       貸 其他應付款      。對么，老師

董孝彬老師 解答

2025-07-30 22:06

不對，借貸反了，原來其他應付在借負