o(*￣▽￣*)o 追問

2025-07-26 11:26

你應(yīng)該沒有看到我的問題，我們報價A不含稅2360，A賣 給B含稅3100，發(fā)票也是開給B及B打款都是按3100..現(xiàn)在A要求退3100-2360這部份差價，明白意思沒

apple老師 解答

2025-07-26 11:36

A起到了中介的作用，相當于他在要介紹費。


那這樣算：假如稅率=13%
差價=3100-2360*1.13=433.2

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-07-26 14:17

老師，你看下這樣算對不對，左邊是按照小微的稅收優(yōu)惠計算的，右邊是按正常稅率計算的，看下這樣算的對不對

apple老師 解答

2025-07-26 14:27

看過了，計算邏輯正確


就是左邊的部分，如果說要算優(yōu)惠的話，
附加稅應(yīng)該算的不對，
1）因為月銷售額小于10萬，所以，教育費附加和地方教育費附加是免稅的
2）城市建設(shè)稅是 減半的，所以，稅率應(yīng)3.5%


其他的話，沒有問題。

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-07-26 14:28

就是左邊的部分，如果說要算優(yōu)惠的話，
附加稅應(yīng)該算的不對，
1）因為月銷售額小于10萬，所以，教育費附加和地方教育費附加是免稅的
2）城市建設(shè)稅是 減半的，所以，稅率應(yīng)3.5%


這個就不考慮了吧。。。。本來就是要收對方的錢，肯定收多點好

apple老師 解答

2025-07-26 14:33

好的，你的想法 我覺得合理。就按照你算的 右邊的算法 考慮吧，

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-07-26 15:38

有一個問題，收這個稅點是按3100來收還是按433.20來收啊，正常開發(fā)票是開2666.80的，現(xiàn)在是按3100開的發(fā)票，等于是多開了433.20了的這一部份，所以收稅點是按3100來收還是按433.20來收啊

apple老師 解答

2025-07-26 15:47

我的想法是，按照差額433.2  來收。


因為對方就是按照這個 賺差價的， 人家并沒有賺取3100。


且2666。8  對應(yīng)的稅 被稅局收走了，和這個個人沒有關(guān)系

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-07-26 15:53

所以收對方的稅點只能是按照差額來收稅點是嗎。。。。。我再解釋的清楚一些，就是我們將產(chǎn)品賣給我們的客戶報價是未稅的即不含稅價2360，然后客戶將產(chǎn)品又賣給他的客戶報價是含稅3100，然后是客戶的客戶將3100元轉(zhuǎn)入我們的公賬并且我們開具發(fā)票是直接開具給客戶的客戶是按3100元開的發(fā)票，針對這個收稅點，所以是按3100來收還是按差額來收

apple老師 解答

2025-07-26 16:01

對的，我認為是這樣的，
中間商只起到了中介作用。


B公司付貨款給你們公司
你們公司開發(fā)票給B公司。
你們公司發(fā)貨給B公司，
這3個【流】 就說明了，你家和B 在交易，與A公司沒有任何關(guān)系。


A公司只起到了介紹客戶的作用。中間收取了傭金433。


所以，不能按照3100來向人家收取稅點。

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-07-26 16:02

您好，是的，站在我們的角度 ，就用不優(yōu)惠的 稅率，我們不吃虧

apple老師 解答

2025-07-26 16:05

對的，我認為 你的想法完全合理。

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-07-26 16:25

你銷售出去收取稅點就得全額計算，計算方法不一樣
上面寫了


銷售出去不收稅錢，按差額
是不是應(yīng)該按這樣啊

apple老師 解答

2025-07-26 16:34

我的理解就是 差額收稅，還是針對 中介的傭金。


但是，如果說老板非得讓 按全額算，且 這個中介也愿意的話，那就全額算，

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-07-26 16:36

關(guān)鍵是老板不管這個啊

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-07-26 16:38

而且這個不中介，是我們的客戶，是客戶將產(chǎn)品賣給他的客戶，然后錢打到我們公司的公戶，開票給客戶的客戶是這樣的形式

apple老師 解答

2025-07-26 16:38

那就按 差額算吧，我覺得公平

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-07-26 16:42

我要是又跑去問老板娘這個她又得說我不專業(yè)了， 以前是不是沒干過財務(wù)

apple老師 解答

2025-07-26 16:48

你真是太不容易了。就算不會算，也不必在意她說什么。
老板娘如果這樣說，那她太 刻薄了。  就算做過財務(wù)工作，也不是所有的財務(wù)工作都會啊。


她是老板娘，只是權(quán)威在那里，并不是她就合適做 老板娘。


因此，上面你就按照差額做就行， 老板娘如果問，你就對她說：這樣更合理一點，

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-07-26 16:52

哈哈，聽你這樣說心里真是好安慰，哎，打個工，經(jīng)常被她說你以前沒有做過這個嗎，然后說怎么感覺你財務(wù)知識這么匱乏呢，哎，總之一堆難聽的話，我又是個特別敏感老實的人，每次這些話我都得消化好久，說真的，有的時候真的好難過

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-07-26 16:55

我沒有別人那么大度那么心大，我是個特別小氣的人，特別在意別人說什么，可能有些話她說出來沒有惡意或無意，但是我是個喜歡往 心里去的人。。。

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-07-26 16:57

我要是像別人那樣厲害點，早就懟她了。只能說拿 她的工資，被她說是不是應(yīng)該的。哎

apple老師 解答

2025-07-26 17:04

能理解你的心情，有的人就是不會說話，總是以為自己是給員工發(fā)工資的人，把自己抬得很高。完全不在意聽話人的感受。
下次，如果她再這樣說你時，你得回擊一下，不用回擊的讓自己丟了飯碗，但是，至少讓她明白，說話太刻薄了，讓她收斂一點


比方說：
下次她又說你 以前干過財務(wù)工作沒有，你就笑著對她說：
某經(jīng)理：是否今后可以別這樣說我了，以前的我就是做財務(wù)工作的，只是 每家要求不一樣，
我現(xiàn)在也很努力的按照你的意思 把工作做好了。公司里的每個同事 也都在努力適應(yīng)現(xiàn)有的工作環(huán)境。
我現(xiàn)在學會了，再做類似業(yè)務(wù)不就會了嗎， 另外，如果我經(jīng)驗不算多，你可以指導我的。合理的，我都聽的。

apple老師 解答

2025-07-26 17:06

反正不能老是 憋著，容易內(nèi)傷，