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歲月靜好老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師,初級會計師,二級建造師

2025-07-17 15:01

同學(xué)你好，你是說公司是屬于小微企業(yè)的，享受所得稅5%的優(yōu)惠是嗎？
在香港交的稅可以進(jìn)行抵免。

微信用戶 追問

2025-07-17 15:10

嗯嗯 那就是在國內(nèi)北京繳納企業(yè)所得稅得時候 就把16.5%得抵免了？ 那國內(nèi)5% 香港16.5%    那國內(nèi)稅務(wù)還得退稅嘛？

歲月靜好老師 解答

2025-07-17 15:11

你好，在外交的稅可以抵，但不能退。

微信用戶 追問

2025-07-17 16:05

麻煩老師說的具體一些可以嘛？可以抵，怎么抵？抵香港公司分回來得投資收益？還是放著抵之后國內(nèi)公司得利潤？

歲月靜好老師 解答

2025-07-17 16:08

抵國內(nèi)的稅，你在外已經(jīng)交了所得稅，在國內(nèi)申報所得稅的時候，如有稅額就可以抵。假如申報完需要交所得稅15萬，在國外交的稅可以抵5萬，那只交10萬就可以了。這5萬就是抵稅了。

微信用戶 追問

2025-07-17 16:11

我明白得，但是如果在國外交了15萬，但是國內(nèi)只交5萬，那剩余得10萬呢？抵之后國內(nèi)公司發(fā)生得所得稅對不？那多交得這剩余得10萬在哪個科目顯示哇？

歲月靜好老師 解答

2025-07-17 16:13

嗯，以后可以繼續(xù)用，在遞延所得稅資產(chǎn)這個科目 。

微信用戶 追問

2025-07-17 17:37

嗯嗯 老師可以遞延多長時間呢？

歲月靜好老師 解答

2025-07-17 18:20

這個隨時關(guān)注新政策吧，目前沒有固定期限的。

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2024-10-14 08:04:19
你好，這個要看具體的你有什么業(yè)務(wù)了？
2024-01-10 11:51:26
同學(xué)您好， 假設(shè)需要經(jīng)過n年才能使企業(yè)的資金增加到原來的2倍=12*2=24（萬元） 12*（F/P，8%，n）=24 推出（F/P，8%，n）=24/12=2 查表可知， （F/P，8%，9）=1.999，約等于2，所以需要經(jīng)過9年 如果對老師詳細(xì)的答復(fù)滿意，記得給老師5星好評，謝謝！
2022-12-02 19:39:47
同學(xué)你好 對A投資用成本法，對B投資用權(quán)益法 借應(yīng)收股利100 貸投資收益100 借長期股權(quán)投資500*30%=150 貸投資收益150 合計投資收益250
2022-04-10 16:10:14
您好，您的問題要素不全，不便回答，請想好后重新提問，謝謝
2022-04-06 09:17:34
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