郭老師 解答

2025-07-17 09:24

實際發(fā)生了有發(fā)票的可以稅前扣除，如果時間沒有發(fā)生不能抵扣

馬莉 追問

2025-07-17 09:30

郭老師，太好了！好久不見！
按老師以上做法，所得稅匯算清繳沒有實際發(fā)生部分納稅調(diào)增嗎？

郭老師 解答

2025-07-17 09:35

好久不見
那你看下做了主營業(yè)務(wù)成本沒有
做了的話，他沒有發(fā)生的那一部分需要納稅調(diào)增，就像我一直掛在工程施工里面沒有結(jié)轉(zhuǎn)，那這一部分即使沒有發(fā)生也不需要調(diào)整

馬莉 追問

2025-07-17 09:43

老師，安全生產(chǎn)費如果只是計提期末未實際發(fā)生，1、納稅調(diào)增在50表第30欄，對嗎？2、如果有多項納稅調(diào)增、調(diào)減都要在第30欄，那匯算清繳該如何列示？比如有開辦費、招待費、安全生產(chǎn)費三個項目。

郭老師 解答

2025-07-17 09:44

第一個是的或者扣除項目里面有個與收入不對應(yīng)的支出里面
第二個招待費在扣除項目招待費里面
其他的一塊兒填寫就可以的。

馬莉 追問

2025-07-17 10:41

老師，其他的有調(diào)增、調(diào)減的，那“”帳載金額“”那欄該怎么填？

郭老師 解答

2025-07-17 10:42

你調(diào)增的就填寫賬載金額，
如果需要調(diào)減的，就填寫稅收金額
假設(shè)你成本是100，有發(fā)票的是60，那40需要填寫到賬載金額。

馬莉 追問

2025-07-17 14:01

郭老師，現(xiàn)在我不敢專門向您提問了，之前就因為這個把我封鎖兩回共一個月時間，我找客服投訴結(jié)果把我拉黑了，打**電話也不接，后來我忙就沒顧上此事！現(xiàn)在可以了嗎？

郭老師 解答

2025-07-17 14:03

還這樣

可以
你提問的時候就說找郭老師

其他的不要寫

郭老師 解答

2025-07-17 14:04

不知道怎么回事
不光你
別人也反映了
只要提問里面有寫，找郭老師，其他的人不要回復(fù)，否則差評
都被封號一段時間

郭老師 解答

2025-07-17 14:05

不知道是不是針對我自己還是怎么了

馬莉 追問

2025-07-17 14:05

收到！郭老師！

郭老師 解答

2025-07-17 14:07

好的好的
工作順利