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宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計師

2025-07-12 10:08

補稅會計分錄

借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交企業(yè)所得稅

同時結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整
借:利潤分配-未分配利潤
貸:以前年度損益調(diào)整

實際補繳企業(yè)所得稅時：
借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交企業(yè)所得稅
貸:銀行存款

夏冰 追問

2025-07-12 10:16

老師，做完匯算上面的分錄，資產(chǎn)負債表和利潤表，利潤表的本年凈利潤累計數(shù) = 資產(chǎn)負債表未分配利潤期末數(shù) -  期初數(shù)，不等，剛好相關(guān)匯算補的的稅金

宋生老師 解答

2025-07-12 10:17

你好，是的。這個是正常的。不用糾結(jié)。
你如果有分紅他也有差異。

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相關(guān)問題討論
企業(yè)匯算清繳不包括個人所得稅，企業(yè)業(yè)務(wù)不復(fù)雜的話，匯算清繳不難
2021-02-25 19:17:16
這個需要看你稅局要求不，不要求可以不做
2020-02-11 21:11:39
前者是企業(yè)做的，后者是個體戶做的
2020-02-11 12:19:05
你好，還有一個工資薪金個人所得稅匯算清交。
2022-01-20 10:50:04
您好 已經(jīng)過了匯算清繳申報期 要修改的話 要去稅務(wù)大廳
2019-09-28 11:13:15
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