米菲 追問(wèn)

2025-06-18 15:39

2024年10月的時(shí)候，房東不愿意去開(kāi)租金發(fā)票給我們，在2025年3月我們協(xié)商好，他補(bǔ)開(kāi)了發(fā)票給我們。2024年10月-12月，我入賬計(jì)提租金是8000/月，但房東補(bǔ)開(kāi)發(fā)票給我們是50000/月，這個(gè)差額在2025年怎么補(bǔ)入租金成本

宋生老師 解答

2025-06-18 15:41

你好，5萬(wàn)一個(gè)月？開(kāi)了幾個(gè)月？

米菲 追問(wèn)

2025-06-18 15:42

租金發(fā)票是2024年10-12月，每月一張5萬(wàn)，但我們?cè)谧?024年匯算清繳的時(shí)候，沒(méi)有補(bǔ)入租金成本的發(fā)票

宋生老師 解答

2025-06-18 15:45

你好，你要入賬，然后去更正24年的匯算。

米菲 追問(wèn)

2025-06-18 16:01

那不可以直接做一筆這樣的分錄嗎？借：未分配利潤(rùn)    貸：以前年度損益調(diào)整 ，

宋生老師 解答

2025-06-18 16:06

你好，可以。但是同樣要更正24年匯算。