學(xué)無(wú)止境 追問(wèn)

2025-06-17 16:37

老師，小規(guī)模納稅人口腔診所，張三是股東，公司購(gòu)買(mǎi)醫(yī)藥耗材公司打款醫(yī)藥公司備注貨款，是公司公賬支付的，公司打款個(gè)股東張三備注報(bào)銷(xiāo)貨款，請(qǐng)問(wèn)這2個(gè)怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄

學(xué)無(wú)止境 追問(wèn)

2025-06-17 16:39

公司公賬支付給張三200元，備注報(bào)銷(xiāo)貨款，有銀行回單和發(fā)票200元

宋生老師 解答

2025-06-17 16:39

你好，就是上面的分錄，是有什么問(wèn)題嗎

學(xué)無(wú)止境 追問(wèn)

2025-06-17 16:40

第一步采購(gòu)醫(yī)藥耗材  是通過(guò)公賬支付的，不是其他應(yīng)付款付的

宋生老師 解答

2025-06-17 16:42

你好，你這個(gè)，公司打款2次？
是同一筆貨款嗎

學(xué)無(wú)止境 追問(wèn)

2025-06-17 16:50

不是同一筆，公司打款給醫(yī)藥公司800元，公司打款給張三1000元，一個(gè)是公司打款給醫(yī)藥公司，一個(gè)是公司打款給張三，之前有掛張三的往來(lái)款 貸方有余額

宋生老師 解答

2025-06-17 16:51

你好，這個(gè)借庫(kù)存商品，貸銀行存款
然后借其他應(yīng)付款-賬上，貸銀行存款。這2筆

學(xué)無(wú)止境 追問(wèn)

2025-06-17 16:52

還有這個(gè)電費(fèi)也是公司支付給張三，這怎么寫(xiě)分錄

宋生老師 解答

2025-06-17 16:52

你好，他已經(jīng)代付過(guò)電費(fèi)了嗎

學(xué)無(wú)止境 追問(wèn)

2025-06-17 16:55

怎么知道他代付過(guò)電費(fèi)了沒(méi)有，電費(fèi)發(fā)票是銷(xiāo)售方電費(fèi)公司，購(gòu)買(mǎi)方是XX店

宋生老師 解答

2025-06-17 16:56

你好，你要付電費(fèi)給他，他不用給你憑據(jù)嗎？

學(xué)無(wú)止境 追問(wèn)

2025-06-17 16:57

有電費(fèi)發(fā)票呀，但是為啥不是公賬直接付款給電費(fèi)公司哦，而是直接打款給他

宋生老師 解答

2025-06-17 16:59

你好，老師不知道你實(shí)際原因了。
你可以問(wèn)問(wèn)他，或者問(wèn)問(wèn)老板。要知情人才知道了。

學(xué)無(wú)止境 追問(wèn)

2025-06-17 17:00

老師，那這電費(fèi)是怎么寫(xiě)分錄哦

宋生老師 解答

2025-06-17 17:00

你好，你是先付錢(qián)給他，還是他先給票給你，還是他給票給你的時(shí)候你付錢(qián)

學(xué)無(wú)止境 追問(wèn)

2025-06-17 17:02

以前好像是電費(fèi)沒(méi)有通過(guò)公賬支付 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸其他應(yīng)付款張三，后來(lái)是通過(guò)公賬支付借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本  貸其銀行存款

宋生老師 解答

2025-06-17 17:02

你好，反正按實(shí)際業(yè)務(wù)來(lái)做賬就行。

學(xué)無(wú)止境 追問(wèn)

2025-06-17 17:04

那我這樣做對(duì)不對(duì)呀，電費(fèi)借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸銀行存款，電費(fèi)是通過(guò)公賬支付給張三，但開(kāi)的發(fā)票是XX店，因?yàn)楹孟袷情_(kāi)不了公司抬頭的電費(fèi)發(fā)票

宋生老師 解答

2025-06-17 17:05

你好，開(kāi)不了公司抬頭，這個(gè)發(fā)票沒(méi)什么用啊。
你可以入賬，只是不能稅前扣除。

學(xué)無(wú)止境 追問(wèn)

2025-06-17 17:06

老師，我這個(gè)電費(fèi)的分錄寫(xiě)對(duì)了沒(méi)有呀，正常應(yīng)該是公賬支付給電費(fèi)公司，但是他是支付張三了 發(fā)票是電費(fèi)公司開(kāi)的電費(fèi)發(fā)票

宋生老師 解答

2025-06-17 17:09

你好，你對(duì)公付的話，分錄沒(méi)問(wèn)題。