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送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級會計師

2018-06-24 15:09

您好，生產(chǎn)時，購買水時，借：生產(chǎn)成本-材料費，貸：現(xiàn)金或者銀行存款等科目，入庫時，借：庫存商品，或者產(chǎn)成品，貸：生產(chǎn)成本。銷售時水票，借：現(xiàn)金或者銀行存款，貸：主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅。結(jié)轉(zhuǎn)成本，借；主營業(yè)務(wù)成本，貸：庫存商品，或者產(chǎn)成品。贈送時，與水票開具到一張發(fā)票上，借：現(xiàn)金或者銀行存款，銷售折讓，貸：主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅。結(jié)轉(zhuǎn)成本時，結(jié)轉(zhuǎn)成本，借；主營業(yè)務(wù)成本，貸：庫存商品，或者產(chǎn)成品。

Comedian 追問

2018-06-24 15:25

因為前期桶裝水存在押金，我做成了銷售桶裝水。水票做成其他業(yè)務(wù)收入。每張水票又有1-5塊不等的配送費。等配送后要返還給水站，這個配送費我做成其他業(yè)務(wù)成本了?，F(xiàn)在要改嗎？

王雁鳴老師 解答

2018-06-24 15:35

您好，配送費做其他業(yè)務(wù)成本，不需要改了。

Comedian 追問

2018-06-24 15:37

水票做成其他業(yè)務(wù)收入。這個需要改么？

王雁鳴老師 解答

2018-06-24 15:40

您好，不需要修改的，或者您感覺確實不對，可以修改處理。

Comedian 追問

2018-06-24 16:14

還有個問題。。用水票來換的桶裝水，出庫時候沒有金額，該如何做分錄。。不好意思。問題有點多。

王雁鳴老師 解答

2018-06-24 16:22

您好，這個要根據(jù)桶裝水的出庫單，來核算銷售成本的。結(jié)轉(zhuǎn)成本，借；其他業(yè)務(wù)成本，貸：庫存商品，或者產(chǎn)成品。

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