小靈靈 追問

2018-06-25 09:07

老師 我這個(gè)賬套只針對(duì)一個(gè)小區(qū)（小區(qū)很大 業(yè)主3700多戶）的業(yè)主欠費(fèi)明細(xì) 。有可能只是一個(gè)輔助賬 套 欠費(fèi)收回下賬有沒有可能是別的分錄？

徐阿富老師 解答

2018-06-25 09:21

你好，你看一下應(yīng)收賬款的科目設(shè)置是按住戶設(shè)置的還是按幾幢幾單元設(shè)置的，如果按住戶設(shè)置，那么就要按住戶做賬。

小靈靈 追問

2018-06-25 09:36

借：應(yīng)收賬款/家和苑17年欠款/1號(hào)樓/1-109  231元
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入/物業(yè)費(fèi) 231 

老師 你看一下

徐阿富老師 解答

2018-06-25 09:38

你好，那就是按戶核算的。

小靈靈 追問

2018-06-25 10:00

那下賬分錄怎么做呢？

徐阿富老師 解答

2018-06-25 10:02

你好。你好，應(yīng)收的，借應(yīng)收賬款  貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  貸應(yīng)交稅費(fèi)      收回來就借銀行存款（庫(kù)存現(xiàn)金）貸應(yīng)收賬款

小靈靈 追問

2018-06-25 10:04

謝謝老師

徐阿富老師 解答

2018-06-25 10:05

不客氣，住生活愉快。如果覺得我的回答還滿意，請(qǐng)給我五星的評(píng)價(jià)，謝謝。