Lili 追問

2025-06-13 15:22

老師我還得麻煩問一下您，我們出口技術成本進項稅轉出，我填寫數(shù)據(jù)時在轉出那一項那個欄里填寫數(shù)據(jù)。

宋生老師 解答

2025-06-13 15:23

你好，是填入  免抵退稅辦法不得抵扣的進項稅額

Lili 追問

2025-06-13 15:25

謝謝老師，老師還得麻煩問一下您這個是在主表頁里系統(tǒng)開出發(fā)票自動填寫上的，那我還要手動在填寫哪一行嗎？

宋生老師 解答

2025-06-13 15:25

你好，正常是會出現(xiàn)在7行
如果沒有你就自己填進去。

Lili 追問

2025-06-13 15:28

好的謝謝老師，自動填寫在第7行了，我的意思是我還用不用再手動填寫在別的行里。

宋生老師 解答

2025-06-13 15:28

你好，是不需要的了。

Lili 追問

2025-06-13 15:30

好的，非常感謝老師。

宋生老師 解答

2025-06-13 15:30

你好，不用客氣的了。

Lili 追問

2025-06-13 15:34

老師您好我在提交的時候系統(tǒng)指示我這個，是不是附表增值稅減免稅申報明細不用填寫呢

宋生老師 解答

2025-06-13 15:35

你好，你看著2個表，對應的行次，應該是有個表少填了數(shù)

Lili 追問

2025-06-13 15:36

老師我們是生產(chǎn)型企業(yè)。屬于免抵退

宋生老師 解答

2025-06-13 15:39

你好，這個就是你的優(yōu)惠明細表和附表一對不上。

Lili 追問

2025-06-13 15:43

主表和附表一是對應該上的，但是優(yōu)惠這個表填寫上去，系統(tǒng)不讓填寫呢

宋生老師 解答

2025-06-13 15:44

是優(yōu)惠明細表和附表1.

Lili 追問

2025-06-13 15:45

是不是生產(chǎn)型企業(yè)不用填寫

宋生老師 解答

2025-06-13 15:46

你好，你是說哪一項不用填寫。出口免稅這里是需要填寫的。

Lili 追問

2025-06-13 16:59

老師那我們這個服務是填寫在主表及附表一第幾行，才是正確的，系統(tǒng)自帶的數(shù)據(jù)是不是不對

宋生老師 解答

2025-06-13 17:02

你好，主表7，副表1的16或者17，減免稅的第8。9

Lili 追問

2025-06-13 17:13

老師就是按您這樣填寫8、9欄填寫不上數(shù)據(jù)

宋生老師 解答

2025-06-13 17:16

你好，你把你這個表發(fā)來