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宋生老師

職稱： 注冊稅務師/中級會計師

2025-06-12 08:58

你好，這個借應交稅費-應交增值稅-預交稅金28675.08
貸銀行存款
然后借銷項，貸進項，貸預繳，貸未交。
最后借未交增值稅4757.89
貸銀行存款。

00 追問

2025-06-12 09:00

老師不要簡寫，看不懂，分步寫完整的分錄，把數(shù)字帶進去

宋生老師 解答

2025-06-12 09:05

個借應交稅費-應交增值稅-預交稅金28675.08
貸銀行存款28675.08
然后借應交稅費-應交增值稅-銷項143891.11，貸應交稅費-應交增值稅-進項110458.14，貸應交稅費-應交增值稅-預繳28675.08，貸應交稅費-位交增值稅4757.89。
最后借未交增值稅4757.89
貸銀行存款4757.89。

00 追問

2025-06-12 11:42

應交稅稅費-應交稅值稅-轉(zhuǎn)出未交增稅，年未，這個科目再與哪個科目結(jié)平？

宋生老師 解答

2025-06-12 11:43

你好，我這個上面并沒有你說的這個科目。

宋生老師 解答

2025-06-12 11:44

你說的那種方法，進銷，轉(zhuǎn)為未交，都有余額的。可以不用結(jié)平。

00 追問

2025-06-12 11:46

年未要結(jié)平的？

宋生老師 解答

2025-06-12 11:48

你好，按現(xiàn)在的會計制度，可以不用結(jié)平
不過實操，很多人會結(jié)平，因為這樣數(shù)據(jù)看起來沒那么亂

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相關問題討論
你好！銷項稅額是實際銷售產(chǎn)生的，可以說已經(jīng)包含了預繳的增值稅
2023-12-23 23:58:50
您好 增值稅稅負=（銷項稅額-進項稅額）/銷售收入
2019-05-21 15:18:54
你好！ 是銷項稅額-進項稅額-預繳稅額
2019-07-12 11:44:13
你好，預繳增值稅可以抵扣，實際要交的 銷項稅額-進項稅額-預繳稅額
2019-07-12 11:41:53
你好 那么次月銷項大于進項該如何處理？銷項500，進項200 借：應交稅費——應增（銷）500 貸：應勻稅費——應進（進） 200 貸：應交稅費——應增（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 300 借：應交稅費——應增（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 300 貸：應交稅費——未交增值稅 300
2020-04-01 16:33:59
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